Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZP2014/070
zmluva
Ing. Vladimír Vikor
5 123,12 EUR
13.10.2014
Predmet: Kúpna zmluva č. 2014/09
DF83/2025
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
5 164,03 EUR
11.03.2025
Predmet: Komunálny odpad 1/2025
DF0447/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 185,05 EUR
12.06.2023
Predmet: El. energia 6/2023
14/2200105
objednávka
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
5 193,60 EUR
07.04.2022
Predmet: Oprava strechy tribúny
DF20/4P/22
faktúra
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
5 193,60 EUR
25.07.2022
Predmet: Oprava poškodenej strechy na tribúne MŠA
ZS2015054
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
5 200,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 7/2015
ZS2018047/OVS/D1
dodatok
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
5 200,57 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 23032018 Prístavba Hasičskej zbrojnice súp. číslo 352 v Žarnovici
DF0084/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
5 210,06 EUR
25.02.2011
Predmet: Teplo-bytovky, vyúčtovanie preplatok
ZS2014210
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
5 211,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Dohoda č.14/27/050/41 o poskytnutí finančného príspevku podľa § 50 zákona č.5/2004 Z.z.
DF0072/23
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
5 220,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Microsoft 365 Apps pre firmy - ročné predplatné 12.2.2023 - 11.2.2024
15/2300054
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
5 220,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Microsoft 365 Apps pre firmy a Microsoft 365 Business Standard
DF109/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 242,75 EUR
11.03.2025
Predmet: Zabezpečenie prevádzky a údržby klziska 1/2025
4/1200279
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
5 243,72 EUR
26.10.2012
Predmet: Licencie Office
ZS2015038D1
dodatok
AUTOMOTOKLUB Plochá dráha Žarnovica
37826751
5 250,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.7/2012
DF0824/20
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
5 274,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Oprava vykurovania v budove DHZ
DF1130/17
faktúra
decoLIGHTING s.r.o.
50387537
5 275,38 EUR
16.01.2018
Predmet: Vianočné osvetlenie
12/2000238
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
5 280,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Rekonštrukcia vykurovania v budove DHZ
ZS2017013PKP
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
5 292,99 EUR
23.02.2017
Predmet: Dohoda č.17/27/054/21 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie"
9/1700312
objednávka
decoLIGHTING s.r.o.
50387537
5 300,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Vianočné osvetlenie
DF0246/16
faktúra
Ján Štefanka - POD ZVONIČKOU
34770836
5 316,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Oprava toaliet v budove MsÚ
ZS2016171/OVIŽP
zmluva
Ing. Igor Kmeť - ekomap
47363959
5 320,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Mandátna zmluva č.04-2016 obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
DF0748/17
faktúra
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
5 329,12 EUR
06.10.2017
Predmet: Odvetranie nosného muriva Msú
DF161/2025
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
5 338,30 EUR
21.03.2025
Predmet: Komunálny odpad 2/2025 - zneškodnenie
DF0099/11
faktúra
Ľubomír Lipnický - VIA - TEST
34257667
5 352,75 EUR
26.04.2011
Predmet: Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ 1. etapa, stav. dozor 7.1 c)
DF0427/11
faktúra
Ľubomír Lipnický - VIA - TEST
34257667
5 352,75 EUR
30.06.2011
Predmet: Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - 1.etapa
stavebný dozor 7.1 d)
ZS2020060/OVIŽP
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
5 360,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaVSR na rok 2020
ZS2021049/PM
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
5 363,80 EUR
22.06.2021
Predmet: Zmluva č.888/2021/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021
ZS2014051
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
5 400,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 7/2012
DF0491/15
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 413,67 EUR
31.07.2015
Predmet: Údržba verejnej zelene 6/15
DF0007/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,14 EUR
06.02.2023
Predmet: El. energia 1/2023
DF0161/24
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 436,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zabezpečenie prevádzky a údržby klziska 2/2024
DF0731/11
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
5 446,80 EUR
16.11.2011
Predmet: Oprava miestnych komunikácií - ul. Bystrická, Železničná, Lukavica - Okruta, Ž. Huta, R. Podzámčie
DF0582/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 474,56 EUR
02.12.2011
Predmet: Údržba CMZ, zelene, štadióna
ZP2021001/SMM
zmluva
Andrej Kováč
5 490,00 EUR
18.02.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 2021/01
ZS2017109/ZP
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
5 508,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Dohoda č. 17/27/052/79 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
DF0063/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 516,67 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba MK 1/11
12/2000110
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 528,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Výrub a náhradná výstavba
DF0642/20
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 528,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Výrub, odpratanie a uskladnenie drevnej hmoty
DF284/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 560,23 EUR
09.05.2025
Predmet: Ostatné práce 3/2025
14/2200437
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
5 581,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Notebooky s príslušenstvom a inštaláciou
DF1194/22
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
5 581,50 EUR
22.12.2022
Predmet: Notebooky ACER Travel Mate/P2, s myšou a klávesnicou, monitory ACER CB272smiprx, brašne
DF18/4P/2020
faktúra
FMK project partners, s.r.o.
36649414
5 622,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Realizačná projektová dokumentácia časť statika "Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
DF780/14
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
5 630,40 EUR
13.11.2014
Predmet: Vyspravenie povrchov MK v Žarnovici-ulice Partizánska, Hronská, Mierová, Bystrická (stavebniny), Nová a Slobody, Zadné Rev.Podzámčie
ZS2018174/PM
zmluva
ECOTEN s.r.o.
50250299
5 640,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Vypracovanie energetického auditu pre projekt s názvom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
DF18/11P/2018
faktúra
ECOTEN s.r.o.
50250299
5 640,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Vypracovanie energetického auditu - projekt "Centrum IZS"
12/2000047
objednávka
FMK project partners, s.r.o.
36649414
5 640,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Vypracovanie kompletnej PD - časť statika, stupeň realizačný
DF0500/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 668,80 EUR
21.07.2017
Predmet: Údržba verejnej zelene 5/2017
5/1300041
objednávka
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
35718986
5 692,50 EUR
25.02.2013
Predmet: Vodovzdorná preglejka - štadión
DF0094/13
faktúra
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
35718986
5 692,50 EUR
09.04.2013
Predmet: Preglejka vodovydorná-štadión
16/2400134
objednávka
PLMC s.r.o.
46240993
5 700,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie skupiny POLEMIC
ZS2024051/OKMŠ
zmluva
PLMC, s.r.o.
5 700,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia v rámci podujatia "Letný koncert" - 21.06.2024
DF0459/24
faktúra
PLMC s.r.o.
46240993
5 700,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Akcia - vystúpenie skupiny Polemic
DF0290/23
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 728,45 EUR
02.05.2023
Predmet: Ostatné práce 3/2023
16/2400066
objednávka
iProdos s.r.o.
50831399
5 760,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Projektová dokumentácia
DF0561/24
faktúra
iProdos s.r.o.
50831399
5 760,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu Organizácia dopravy, časť doprava, k.ú. Žarnovica - nový úsek chodníka, parkovanie, križovatky - ul. Dolná a Bystrická
ZS2017063/PR
zmluva
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
5 800,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby /zeleň/
DF0500/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 806,57 EUR
10.10.2011
Predmet: Údržba zelene 6/11
ZS2023059OSMM/D1
dodatok
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
5 807,26 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve č.ZS2023059/OSMM
DF0011/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 812,96 EUR
12.02.2015
Predmet: Plyn-preplatok za rok 2014
16/2400050
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
5 813,28 EUR
01.02.2024
Predmet: Microsoft 365 Apps
DF0062/24
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
5 813,28 EUR
20.02.2024
Predmet: Microsoft 365 Apps pre firmy - ročné predplatné 12.2.2024 - 11.2.2025
ZS2020025/OSMM
zmluva
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
5 850,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby (zeleň)
DF0075/17
faktúra
SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o.
31320252
5 861,20 EUR
03.03.2017
Predmet: Vianočné osvetlenie
DF1122/19
faktúra
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
5 877,85 EUR
02.01.2020
Predmet: Oprava a doplnenie obrubníkov, zvodidiel a dopravného značenia na ul. A. Sládkoviča
11/1900305
objednávka
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
45390720
5 878,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Oprava a doplnenie obrubníkov, zvodidiel, doprav. zančenia
DF0435/11
faktúra
URBAN PROJEKCIA, s.r.o.
36404675
5 880,00 EUR
15.07.2011
Predmet: Projektová dokumentácia "Revitalizácia a dostavba Mestského športového areálu"
DF0501/23
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 884,08 EUR
12.07.2023
Predmet: Kosenie verejnej zelene 5/2023
DF0233/24
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5 898,66 EUR
23.04.2024
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 1-3/2024
DF0563/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 909,94 EUR
02.08.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 6/2021
DF0880/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 909,94 EUR
20.10.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 9/2021
DF0984/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 909,94 EUR
29.11.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2021
DF0480/24
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5 920,04 EUR
19.07.2024
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 4-6/2024
ZS2014117
zmluva
RENOVIA, s.r.o.
31627684
5 930,04 EUR
16.06.2014
Predmet: Oprava miestnej komunikácie pri ZŠ Fraňa Kráľa
DF581/14
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
5 930,04 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava miestnej kominikácie pri ZŠ Kraňa Kráľa
DF0222/17
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 933,14 EUR
20.04.2017
Predmet: Zimná údržba MK a VP, CMZ 2/2017
DF0739/21
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
5 948,14 EUR
23.09.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 8/2021
ZS2021120/OVIŽP
zmluva
CNM, s.r.o.
36055671
5 949,89 EUR
10.09.2021
Predmet: 1.etapa elektrifikácie Hradu Revište
ZS2018051/OVS
zmluva
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
5 950,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby (zeleň)
DF0343/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 953,98 EUR
18.05.2023
Predmet: El. energia 5/2023
17/2500048
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
5 960,15 EUR
13.02.2025
Predmet: oprava bytu po požiari