obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
11,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
155/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
11,00 EUR
21.08.2024
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
1560002677
faktúra
Centrum polygrafických služieb
422272360
11,16 EUR
04.08.2016
Predmet: Matričné tlačivá
231236374
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
11,17 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
2161252238
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
11,23 EUR
24.11.2016
Predmet: Vodné Mačkáš
17/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
11,50 EUR
03.05.2023
Predmet: vrtáky, skrutkovač
111/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
11,53 EUR
24.05.2019
Predmet: Vodné - kostol
212002424
faktúra
VEOLIA
36644030
11,57 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné - budova OcÚ
212002423
faktúra
VEOLIA
36644030
11,57 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné šatne TJ
265/2020
faktúra
Stredoslovenská energetiky a.s.
36403008
11,62 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny VO PD
1560002941
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
11,64 EUR
26.10.2016
Predmet: Matričné tlačivá
141/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
11,64 EUR
11.08.2021
Predmet: vodné Mačkáš
70/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hontianske Moravce
37888757
11,75 EUR
10.01.2014
Predmet: Odstravované obedy za 12/2013.
18/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
37888757
11,75 EUR
13.05.2015
Predmet: Obedy 4/2015
87/2017
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
11,75 EUR
25.04.2017
Predmet: Obedy 3/2017
33/2018
faktúra
Základná škola s MŠ Hontianske Moravce
37888757
11,75 EUR
20.02.2018
Predmet: Obedy 1/2018
4.5.2012
zmluva
Simona Bernoláková
46383417
12,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Zmluva o nájme podperného miesta
14.5.2012
zmluva
COOP Jednota Krupina , SD
00169021
12,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Zmluva o nájme podperného miesta
1600592001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Prenájom pozemku na parc. č. KN -C 2118/4 v priestoroch spoločnosti SAD Zvolen a.s.
1600754001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Prenájom pozemku ( na základe zmluvy) parc. č. KN-C 2118/4 v priestoroch spoločnosti - závod Krupina.
211/2016
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Nájom za mesiac jún 2016
1601227001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Na základe zmluvy prenájom pozemku.
1601383001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Na základe zmluvy prenájom pozremku, parc. č. KN -C 2118/4 v priestoroch závodu Krupina.
1601483001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Prenájom pozemku, parc. č. KN -C 2118/4
1601644001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Prenájom pozemku.
1601812001
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen,akciová spoločnosť
36054666
12,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Prenájom pozemku .
120/2021
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
36836567
12,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Nakladanie materiálu
102/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
12,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
10/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
12,19 EUR
25.03.2024
Predmet: Vodné materská škola
74/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
12,30 EUR
26.07.2023
Predmet: Vodné materská škola
25/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
12,40 EUR
14.03.2017
Predmet: Vodné - Mačkáš
6470003204
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
12,41 EUR
28.03.2011
Predmet: Faktúra za matričné tlačivá
2779171275
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
16.11.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.10.2015 do 31.10.2015
6780993723
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
21.01.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.12.2015 do 31.12.2015
9781908721
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
01.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 01.01.2016 do 31.01.2016
4782826539
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
18.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.2.2016 do 29.2.2016
5783759381
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
03.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.3.2016 do 31.3.2016
0784686221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
19.05.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.4.2016 do 30.4.2016
7785609190
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
15.06.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.5.2016 do 31.5.2016
0786545236
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
04.08.2016
Predmet: telekomunikačné služby od 1.6.2016 do 30.6.2016
4787472885
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
13.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.7.2016 do 31.7.2016
7788404196
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
13.09.2016
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.8.2016 do 31.8.2016
5789336801
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2020273893
12,56 EUR
26.10.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.9.2016 do 30.9.2016
9790270677
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
24.11.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.10.2016 do 31.10.2016
9791206255
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
27.12.2016
Predmet: Telekomunikačné služby.
9791206255
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
27.12.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
7/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
14.03.2017
Predmet: Telekomunikačné služby 1.12.2016 do 31.12.2016
41/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
14.03.2017
Predmet: Telekomunikačné služby 1.1.2017 do 31.1.2017
74/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
25.04.2017
Predmet: Telekomunikačné služby 1.2.2017 do 28.2.2017
101/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
25.04.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
137/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
01.06.2017
Predmet: Telekomunikačné služby
184/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
31.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.7.2017 do 31.7.2017
223/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
23.08.2017
Predmet: Telekomunikačné služby
241/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
07.09.2017
Predmet: Telekomunikčné služby
261/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
19.10.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačná služby.
159/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,58 EUR
31.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby 1.6.2017 do 30.6.2017
88/2023
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
44158831
12,90 EUR
26.07.2023
Predmet: Cukor na cukrovú vatu
105/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36651672
12,97 EUR
17.05.2018
Predmet: Vodné - Hontianska 255/29
30/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
12,97 EUR
19.02.2019
Predmet: Vodné Budova OÚ.
208/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
244/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
1
dodatok
INTA s.r.o.
34129863
13,00 EUR
09.02.2024
Predmet: mení/upravuje sa cena za vývoz jednej zbernej nádoby
18/2024
zmluva
Bc. Soňa Majerčinová
42305811
13,00 EUR
19.12.2024
Predmet: zmluvu
o výkone výučby prvej pomoci pre Kurzy prvej pomoc
23/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
13,07 EUR
25.03.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
227/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,14 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
41/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,21 EUR
25.03.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
231206716
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
13,22 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
2014/15
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
13,25 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac marec 2014 : Jucha
185/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,28 EUR
24.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
7.1.2010
zmluva
Zuzana Chrienová
13,30 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
13.1.2010
zmluva
Anna Nevizanská
13,30 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
20.1.2010
zmluva
Anna Ľachká
13,30 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
20.1.2010
zmluva
Anna Krajčová
13,30 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
20.1.2010
zmluva
Anna Krajčová
13,30 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1.2.2010
zmluva
Anna Gáborová
13,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
26.2.2010
zmluva
Mária Beláková
13,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
16.7.2010
zmluva
Anna Balogová
13,30 EUR
03.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
16.7.2010
zmluva
Anna Balogová
13,30 EUR
03.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobových miest
16.7.2010
zmluva
Anna Balogová
13,30 EUR
03.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
20.7.2010
zmluva
Zuzana Ďurdíková
13,30 EUR
03.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta