organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Zuzana Bieleková
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
2
dodatok
Kolár Stanislav
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
240/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
5,38 EUR
26.06.2012
Predmet: spotrebný materiál
254/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
5,63 EUR
28.09.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
179/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
5,71 EUR
17.07.2020
Predmet: čistenie kobercov
310/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
14.09.2012
Predmet: odborná literatúra
306/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
11.10.2013
Predmet: predplatné časopisu
67/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si predplatné Vychovávateľ č. 2/2014 - 4/2014.
318/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
22.07.2014
Predmet: odborná literatúra
51/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 02/2015 - 04/2015.
304/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
35/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 02/2016 - 4/2016.
311/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
20.07.2016
Predmet: časopis Vychovávateľ
73/2016
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
6,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Uverejnenie riadkovej inzercie dňa 02.12.2016.
44/2017
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 8/2017 - 10/2017.
313/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
19.09.2017
Predmet: predplatné - Vychovávateľ
27/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 8/2018 - 10/2018.
253/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
16.07.2018
Predmet: odborný časopis
26a/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu Vychovávateľ SK č. 8/2019 - 10/2019.
238/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
19.07.2019
Predmet: odborný časopis
22/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Predplatné Vychovávateľ č. 8-10/2020.
218/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
17.09.2020
Predmet: odborný časopis
219/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
6,34 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
DFP/23/0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
6,34 EUR
20.04.2023
Predmet: Doplatok k splátke 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
9/2013
zmluva
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
6,40 EUR
01.02.2013
Predmet: zabezpečenie servisu, údržby a revízií výťahov - paušal
10/2017
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
08.03.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu
15/2018
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
07.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
12/2019
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
08.03.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
264/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,50 EUR
09.10.2023
Predmet: Čistenie rohoží.
092/2012
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
6,72 EUR
27.03.2012
Predmet: pomocný materiál
004/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
6,85 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
25/2012
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
7,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Pás s 10 háčikmi.
324/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
7,00 EUR
20.07.2016
Predmet: kábel
24/2020
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
7,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Zber kuchynského odpadu
089/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
12.11.2021
Predmet: plyn - byt Pavla Horova
129/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zemný plyn - byt.
156/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 12/2021.
8/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Plyn za 1/2022 - byt. P. Horova.
40/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn za 2/2022 - byt P. Horova.
90/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 3/2022.
118/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova.
130/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 5/2022.
164/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 6/2022.
193/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 13, Prešov 7/2022.
222/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 13, Prešov
238/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Plyn byt P. Horova 13, PO - 09/2022.
275/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Plyn - byt P. Horova 13, Prešov za 10/2022.
331/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
298/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
11.01.2023
Predmet: plyn 11/2022 - byt P. Horova 13, Prešov
60/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
7,16 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch a trolejbusoch DP mesta Prešov.
61/2014
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch SAD Prešov.
308/2014
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
168/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
7,20 EUR
15.05.2018
Predmet: tovar - bufet
381/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
05.11.2012
Predmet: čistenie rohoží
400/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
364/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
22.09.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
294/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
12.09.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
509/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
17.01.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
53/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
18.03.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
473/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
23.01.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
044/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
20.02.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
128/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
13.05.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
303/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
05.11.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
137/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
09.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu
417/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
15.10.2014
Predmet: čistenie kobercov
386/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
20.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
391/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kobercov
372/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
12.10.2017
Predmet: čistenie kobercov
342/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
27.10.2018
Predmet: čistenie kobercov
096/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,02 EUR
01.12.2021
Predmet: tlačivá
091/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
8,11 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
32/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
8,14 EUR
05.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
263/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,26 EUR
22.06.2016
Predmet: tovar bufet
021/2017
faktúra
Jitka Vyšňovská
41994795
8,35 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
425/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
8,40 EUR
12.12.2012
Predmet: špongie do tried
038/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
8,50 EUR
03.11.2021
Predmet: Magma služby
565/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
8,52 EUR
26.02.2013
Predmet: odborná literatúra
391/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,52 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet