eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj

zverejnené dokumenty: 8901

www.sospodnikania.sk

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

327/2018

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,04 EUR

18.09.2018

Predmet: otváranie rampy

328/2018

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,04 EUR

26.10.2018

Predmet: otváranie rampy

368/2018

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,04 EUR

27.10.2018

Predmet: otváranie rampy

410/2018

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,04 EUR

03.01.2019

Predmet: otváranie rampy

453/2018

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,04 EUR

04.01.2019

Predmet: otváranie rampy

021/2011

zmluva

Geopol PREŠOV, s.r.o.

31698549

0,05 EUR

01.10.2012

Predmet: zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov

370/2019

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,06 EUR

09.12.2019

Predmet: otváranie rampy

555/2014

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,07 EUR

08.01.2015

Predmet: otváranie rampy

95/2015

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,07 EUR

20.03.2015

Predmet: el. otváranie rampy

430/2016

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,07 EUR

22.11.2016

Predmet: služby mobilnej siete - rampa

332/2017

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,07 EUR

19.09.2017

Predmet: ovládanie rampy

437/2017

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,07 EUR

24.11.2017

Predmet: telekomunikačné služby

182/2018

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,07 EUR

01.06.2018

Predmet: služby mobilnej siete

220/2018

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,07 EUR

19.06.2018

Predmet: otváranie rampy

434/2013

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,11 EUR

21.11.2013

Predmet: vstupná rampa

357/2016

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,11 EUR

22.09.2016

Predmet: otváranie rampy

323/2013

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,18 EUR

11.10.2013

Predmet: prepojenie rampy

dodatok

Macko František Ing.

30293529

0,21 EUR

14.01.2015

Predmet: tovar do ŠJ

12/2015

zmluva

Ing. Marián Macko

37786831

0,21 EUR

21.01.2015

Predmet: dodávka zemiakov

5/2016

zmluva

Ing. Marián Macko

37786831

0,21 EUR

21.01.2016

Predmet: Dodávka zemiakov

Zmluva č. 5/2016 (.pdf), zo dňa 11.01.2016, platná od 11.01.2016 , zverejnená 21.01.2016, účinná od 22.01.2016

Predmet: Dodávka zemiakov

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1/2018 (.pdf), zo dňa 03.09.2018, platný od 03.09.2018 , zverejnený 06.09.2018, účinný od 07.09.2018

Dodatok č. 2 (.pdf), zo dňa 07.10.2019, platný od 07.10.2019 , zverejnený 16.10.2019, účinný od 17.10.2019

1/2018

dodatok

Ing. Marián Macko

37786831

0,25 EUR

06.09.2018

Predmet: kúpna cena

300/2013

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

0,28 EUR

20.08.2013

Predmet: mobilný telefón

21/2013

zmluva

Macko František Ing.

30293529

0,30 EUR

11.10.2013

Predmet: potraviny pre ŠJ

dodatok

Ing. Marián Macko

37786831

0,40 EUR

16.10.2019

Predmet: úprava kúpnej ceny

8/2021

zmluva

Ing. Marián Macko

37786831

0,40 EUR

10.03.2021

Predmet: dodávka potravín ŠJ

19/2023

zmluva

Ing. Marián Macko

37786831

0,45 EUR

04.09.2023

Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ

442/2012

faktúra

VSE a.s.

36211222

0,47 EUR

12.12.2012

Predmet: elektrická energia - dobropis

7/2019

faktúra

Bidfood Slovakia s.r.o.

34152199

0,48 EUR

20.02.2019

Predmet: potraviny ŠJ

227/2023

faktúra

SPP, a.s.

35815256

0,68 EUR

22.09.2023

Predmet: Dodávka elektriny byt P. Horova 13, PO

531/2013

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

1,00 EUR

16.01.2014

Predmet: mobilný telefón

29/20019

objednávka

CSI Lifecycle Europe, s.r.o.

46817085

1,20 EUR

01.07.2019

Predmet: Notebooky (20 ks), Dell 4RAM, Intel HD Graphics 4000.

214/2019

faktúra

CSI Lifecycle Europe, s.r.o.

46817085

1,20 EUR

19.07.2019

Predmet: Dar - 20 ks notebooky

013/2011

faktúra

Poradca podnikateľa

1,23 EUR

02.02.2011

Predmet: Finančný spravodaj 2010

256/2013

faktúra

Pekáreň Pod hájom s.r.o.

32941358

1,32 EUR

11.07.2013

Predmet: tovar bufet

177/2022

faktúra

SLOVAK TELEKOM a.s.

35763469

2,00 EUR

27.06.2022

Predmet: SOŠP telekomunikačné služby 05/2022.

251/2022

faktúra

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

2,00 EUR

22.09.2022

Predmet: Dobitie kreditu O2.

DFP/23/0056 faktúra

faktúra

SPP, a.s.

35815256

2,14 EUR

22.09.2023

Predmet: Elektrická energia - doplatok

169/2017

faktúra

VVS, a.s.

36570460

2,18 EUR

11.05.2017

Predmet: vodné a stočné

15/2017

zmluva

PcProfi, s.r.o.

44685173

2,50 EUR

06.07.2017

Predmet: spravovanie Microsoft Office 365 - online

31/2019

zmluva

PcProfi, s.r.o.

44685173

2,50 EUR

05.11.2019

Predmet: MS Office 365 - technická podpora

30/2020

zmluva

PcProfi, s.r.o.

44685173

2,50 EUR

25.11.2020

Predmet: Microsoft Office 365

042/2021

zmluva

PcProfi, s.r.o.

44685173

2,50 EUR

21.10.2021

Predmet: Spravovanie Microsoft office 365.

37/2022

zmluva

PcProfi, s.r.o.

44685173

2,50 EUR

08.11.2022

Predmet: Spravovanie Microsoft Office 365

002/2012

zmluva

Ing. Vladimír Pápež EKON SPO

14219671

2,52 EUR

24.04.2012

Predmet: Stravovanie - obed

014/2012

zmluva

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

2,52 EUR

24.05.2012

Predmet: stravovanie

3/2013

zmluva

MAR MEDIK, s.r.o.

46340041

2,54 EUR

21.01.2013

Predmet: stravovanie - obed

2/2013

zmluva

Daniela Krajňáková

37052969

2,54 EUR

21.01.2013

Predmet: stravovanie - obed

1/2013

zmluva

Praktik M.T.,s.r.o.

45667195

2,54 EUR

21.01.2013

Predmet: stravovanie - obed

8/2013

zmluva

Ing. Vladimír Pápež EKON SPO

14219671

2,54 EUR

01.02.2013

Predmet: stravovanie - obed

10/2013

zmluva

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

2,54 EUR

01.02.2013

Predmet: stravovanie-obed

26/2014

zmluva

ONKOGYM BOX s.r.o.

47212578

2,54 EUR

18.09.2014

Predmet: stravovanie v ŠJ

Zmluva č. 26/2014 (.pdf), zo dňa 02.09.2014, platná od 02.09.2014 , zverejnená 18.09.2014, účinná od 19.09.2014

Predmet: stravovanie v ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

Dodatok č. 3 (.pdf), zo dňa 02.11.2018, platný od 01.09.2018 , zverejnený 13.12.2018, účinný od 14.12.2018

Dodatok č. 4 (.pdf), zo dňa 30.08.2019, platný od 01.09.2019 , zverejnený 27.09.2019, účinný od 28.09.2019

27/2014

zmluva

ONKOGYM BOX s.r.o.

47212578

2,54 EUR

18.09.2014

Predmet: stravovanie v ŠJ

28/2014

zmluva

Duraňová Zuzana

2,54 EUR

18.09.2014

Predmet: stravovanie v ŠJ

30/2014

zmluva

Lekareň Selimo s.r.o.

45352241

2,54 EUR

23.09.2014

Predmet: stravovanie v ŠJ

Zmluva č. 30/2014 (.pdf), zo dňa 08.09.2014, platná od 08.09.2014 , zverejnená 23.09.2014, účinná od 24.09.2014

Predmet: stravovanie v ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

5/2015

zmluva

MUDr. Mária Zubeková

2,54 EUR

20.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

6/2015

zmluva

Dlugošová Ľudmila

2,54 EUR

20.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

7/2015

zmluva

Ing. Martina Orinčáková - M22

37254766

2,54 EUR

20.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

Zmluva č. 7/2015 (.pdf), zo dňa 02.01.2015, platná od 02.01.2015 , zverejnená 20.01.2015, účinná od 21.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

Dodatok č. 2 (.pdf), zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 02.01.2018, účinný od 03.01.2018

Dodatok č. 3 (.pdf), zo dňa 28.09.2018, platný od 01.09.2018 , zverejnený 15.10.2018, účinný od 16.10.2018

Dodatok č. 4 (.pdf), zo dňa 30.08.2019, platný od 01.09.2019 , zverejnený 27.09.2019, účinný od 28.09.2019

9/2015

zmluva

Daniela Krajňáková

37052969

2,54 EUR

20.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

Zmluva č. 9/2015 (.pdf), zo dňa 02.01.2015, platná od 02.01.2015 , zverejnená 20.01.2015, účinná od 21.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

8/2015

zmluva

Leššová Adela

2,54 EUR

20.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

Zmluva č. 8/2015 (.pdf), zo dňa 02.01.2015, platná od 02.01.2015 , zverejnená 20.01.2015, účinná od 21.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

10/2015

zmluva

MUDr. Monika Tomečková

2,54 EUR

20.01.2015

Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ

21/2015

zmluva

Ing. Vladimír Pápež EKON SPO

14219671

2,54 EUR

29.01.2015

Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ

Zmluva č. 21/2015 (.pdf), zo dňa 02.01.2015, platná od 02.01.2015 , zverejnená 29.01.2015, účinná od 30.01.2015

Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 12.03.2015, účinný od 13.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

Dodatok č. 3 (.pdf), zo dňa 07.01.2019, platný od 07.01.2019 , zverejnený 29.01.2019, účinný od 30.01.2019

Dodatok č. 4 (.pdf), zo dňa 30.08.2019, platný od 01.09.2019 , zverejnený 11.10.2019, účinný od 12.10.2019

22/2015

zmluva

Potpinková Zdena

2,54 EUR

29.01.2015

Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ

Zmluva č. 22/2015 (.pdf), zo dňa 26.01.2015, platná od 26.01.2015 , zverejnená 29.01.2015, účinná od 30.01.2015

Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

26/2015

zmluva

Želonková Sylvia

2,54 EUR

04.02.2015

Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ

Zmluva č. 26/2015 (.pdf), zo dňa 26.01.2015, platná od 26.01.2015 , zverejnená 04.02.2015, účinná od 05.02.2015

Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

27/2015

zmluva

Vavreková Beáta

2,54 EUR

04.02.2015

Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ

Zmluva č. 27/2015 (.pdf), zo dňa 26.01.2015, platná od 26.01.2015 , zverejnená 04.02.2015, účinná od 05.02.2015

Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.03.2015, účinný od 10.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

28/2015

zmluva

Olšanský Peter

2,54 EUR

09.02.2015

Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ

Zmluva č. 28/2015 (.pdf), zo dňa 03.02.2015, platná od 03.02.2015 , zverejnená 09.02.2015, účinná od 10.02.2015

Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.02.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 10.03.2015, účinný od 11.03.2015

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 08.02.2018, účinný od 09.02.2018

33/2015

zmluva

Senderáková Monika

2,54 EUR

09.03.2015

Predmet: odoberanie stravy v ŠJ

8/2018

zmluva

Rimarčíková Ivana

2,54 EUR

09.02.2018

Predmet: poskytovanie stravy

Zmluva č. 8/2018 (.pdf), zo dňa 10.03.2014, platná od 10.03.2014 , zverejnená 09.02.2018, účinná od 10.02.2018

Predmet: poskytovanie stravy

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 01.03.2015, platný od 01.03.2015 , zverejnený 09.02.2018, účinný od 10.02.2018

2 , zo dňa 19.12.2017, platný od 01.01.2018 , zverejnený 09.02.2018, účinný od 10.02.2018

467/2018

faktúra

BENESTRA,s.r.o.

46303502

2,62 EUR

04.01.2019

Predmet: internet

292/2015

faktúra

Pekáreň Pod hájom s.r.o.

32941358

2,64 EUR

03.09.2015

Predmet: potraviny bufet

dodatok

Vavreková Beáta

2,69 EUR

09.03.2015