Dokumenty:
zobraziť na stránke
726
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 012,00 EUR
02.11.2017
Predmet: plyn - Zdravotné stredisko
314
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 013,00 EUR
03.05.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
222
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 015,64 EUR
16.04.2012
Predmet: likvidácia odpadu
483
faktúra
PALEKO s.r.o.
44398123
2 016,00 EUR
27.07.2015
Predmet: práce buldozérom - cintorín
402
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 025,14 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - VO
14
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 027,88 EUR
11.01.2017
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, kanalizácii
281
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 031,28 EUR
09.05.2013
Predmet: bežné výdavky ČOV, servisná činnosť
346
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 031,28 EUR
05.06.2013
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV
428
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 031,28 EUR
08.07.2013
Predmet: bežné výdavky ČOV
487
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 031,28 EUR
05.08.2013
Predmet: bežné výdavky na spol. ČOV a serv. pohotovosť
578
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 031,28 EUR
17.09.2013
Predmet: bežné výdavky ČOV
612
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 031,28 EUR
07.10.2013
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV a serv.činnosť na stok. sieti
840
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 037,00 EUR
09.12.2016
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 11/2016
FD 9
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 040,00 EUR
03.01.2012
Predmet: plyn - Kult. dom
849
faktúra
Ivana Blanářová
45630909
2 041,00 EUR
21.12.2017
Predmet: plátno, brokát, madeira - Leváranek
88
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 043,62 EUR
10.02.2012
Predmet: likvid. odpadu
764
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 044,00 EUR
01.12.2014
Predmet: plyn - Kult. dom
370
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 044,80 EUR
13.06.2013
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
549
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 049,00 EUR
08.08.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
153
faktúra
INŠTALMONT, s. r. o.
31435831
2 055,78 EUR
18.02.2019
Predmet: výmena kotla - Šport -bar Štadión
177
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 056,12 EUR
13.03.2015
Predmet: likvidácia odpadu-február 2015
17/2019
objednávka
Tlačiareň Luna
2 056,20 EUR
18.04.2019
Predmet: stolové kalendáre
507
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
2 056,20 EUR
12.06.2019
Predmet: Stolový kalendár
171
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 058,00 EUR
07.03.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov
264
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 058,00 EUR
13.04.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 3/2017
363
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 058,00 EUR
23.05.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 4/2018
68
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 061,00 EUR
18.01.2018
Predmet: plyn - Zdravotné stredisko
481
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 064,00 EUR
13.07.2017
Predmet: vývoz domových žúmp
265
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 071,33 EUR
13.04.2017
Predmet: elektrina - VO
FD 734
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 077,94 EUR
14.11.2011
Predmet: likvidácia odpadu
670
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 082,00 EUR
06.11.2013
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
454
faktúra
MusicDada s.r.o.
26227142
2 090,61 EUR
03.07.2017
Predmet: záloha na tovar - mikrofóny
FD 667
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 091,67 EUR
17.10.2011
Predmet: likvidácia odpadu
105
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 092,57 EUR
14.02.2014
Predmet: členský príspevok - ČOV, stoková sieť
320
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 094,00 EUR
09.05.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp
832
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 100,00 EUR
14.12.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 11/2017
418
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 100,38 EUR
17.07.2012
Predmet: likvid. odpadu
194
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 103,00 EUR
07.03.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
633
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 107,00 EUR
07.11.2012
Predmet: záloha plyn ZS
265
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 113,40 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrina - VO
FD 491
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
2 114,64 EUR
26.07.2011
Predmet: plastové okná - Zákl. škola s MŠ
204
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 118,00 EUR
05.03.2019
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
579
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 121,00 EUR
25.08.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácnostií občanov obce - 7/2017
613
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 121,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Vývoz fekálií z domácnosti občanov - 6/2019
446
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
2 125,49 EUR
24.06.2016
Predmet: plastové okná - ZŠ s MŠ
514
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
2 125,49 EUR
14.07.2016
Predmet: plastové okná v sociálnych zariadeniach - ZŠ s MŠ
49
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 128,40 EUR
18.01.2017
Predmet: plyn - Zdravotné stredisko
182
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 132,78 EUR
13.03.2017
Predmet: elektrina - VO
764
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 136,00 EUR
10.11.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
289
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 140,17 EUR
07.05.2014
Predmet: bežné výdavky - spoločná ČOV
340
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 140,17 EUR
05.06.2014
Predmet: bežné výdavky na spoločnej ČOV
426
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 140,17 EUR
04.07.2014
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV
478
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 140,17 EUR
04.08.2014
Predmet: bežné výdavky na spoločnej ČOV
578
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 140,17 EUR
10.09.2014
Predmet: členský príspevok ČOV
775
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 140,17 EUR
03.12.2014
Predmet: bežné výdavky na spoločnej ČOV
625
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 142,00 EUR
06.09.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp- 8/2016
294
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 142,00 EUR
24.04.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 3/2018
FD 539
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 142,15 EUR
15.08.2011
Predmet: uloženie odpadu
7/2012
zmluva
JUDr.Bardúnová Alena
2 150,00 EUR
16.02.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
149
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 156,00 EUR
02.03.2015
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
658
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 160,00 EUR
04.10.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov
203
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 161,20 EUR
09.03.2018
Predmet: elektrina - VO
135
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 163,00 EUR
17.02.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov - 1/2017
146
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 163,00 EUR
20.02.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 1/2018
28
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 167,58 EUR
11.01.2018
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, na kanalizácii
390
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 172,00 EUR
06.06.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp
706
faktúra
J.A.F.K. s.r.o.
50221302
2 176,80 EUR
04.10.2018
Predmet: dodanie a montáž osvetlenie - ul. Prašná
543
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 183,78 EUR
28.06.2019
Predmet: Stravné lístky
693
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 184,00 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu
86
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 184,00 EUR
22.01.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 12/2018
17
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 184,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Stravné lístky
529
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 188,80 EUR
22.08.2013
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
698
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 193,00 EUR
10.10.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp - 9/2016
756
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
2 200,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ
37
objednávka
Alena Dúšková
51447720
2 200,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Krojové nohavice
804
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 202,00 EUR
04.12.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov
115
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 203,76 EUR
12.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu - 1/2016
249
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 204,45 EUR
16.04.2015
Predmet: plyn - vyúčtovanie - Štadión TJ
675
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 205,06 EUR
06.11.2013
Predmet: bežné výd. na spoloč. ČOV a serv. činnosť
747
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 205,06 EUR
11.12.2013
Predmet: bežné výdavky ČOV a servisná činnosť