Dokumenty:
zobraziť na stránke
182
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 206,80 EUR
25.03.2014
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
417
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 208,00 EUR
08.06.2016
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov
759
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 208,67 EUR
09.11.2017
Predmet: elektrina - VO
59
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
23.01.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
217
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
10.04.2014
Predmet: el. energia Ocú
285
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
07.05.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
345
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
05.06.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
421
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
03.07.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
493
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
04.08.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
571
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
05.09.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
644
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
07.10.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
715
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 209,68 EUR
06.11.2014
Predmet: elektrina - OcÚ
252
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 211,00 EUR
10.04.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp - 3/2017
777
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 214,00 EUR
04.12.2015
Predmet: plyn - Zdravotné stredisko
453
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
2 218,56 EUR
27.06.2018
Predmet: Nástenný kalendár Veľké Leváre 2019
451
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 220,31 EUR
12.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu za mesiac jún 2013
437
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 226,00 EUR
22.05.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov - 4/2019
16/2015
zmluva
BSK
2 230,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie " Habánsky hodový jarmok "
128
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 235,00 EUR
07.02.2018
Predmet: vývoz septika z domových žump občanov obce
183
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s r.o.
31333079
2 238,00 EUR
16.03.2016
Predmet: umývačka + príslušenstvo - Kult. dom
763
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 238,22 EUR
11.12.2013
Predmet: likvidácia odpadu
404/2019
zmluva
Roman Weinreb, Marta Weinrebová
2 240,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
FD 487
faktúra
Baláž Roman
34388168
2 244,00 EUR
22.07.2011
Predmet: zhotovenie priečky na ZŠ
728
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 246,54 EUR
09.11.2015
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV, kanalizácii, ČS
501
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 247,00 EUR
20.07.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 6/2017
216
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 247,00 EUR
20.03.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 2/2018
37
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 249,77 EUR
17.01.2013
Predmet: likvidácia odpadu
125
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 252,91 EUR
13.02.2015
Predmet: likvidácia odpadu - január 2015
327
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 253,00 EUR
07.05.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
387/2019
zmluva
Ing. Milan Dúnar
2 259,90 EUR
10.06.2019
Predmet: dohoda o uznaní a splnení peňažného záväzku
637
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 260,81 EUR
06.10.2014
Predmet: úhrada bežných výdavkov na spoločnej ČOV
713
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 260,81 EUR
05.11.2014
Predmet: bežné výdavky na spoločnej ČOV
802
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 264,05 EUR
09.11.2018
Predmet: elektrina - VO
689
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 268,00 EUR
13.10.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 9/2017
20
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 269,28 EUR
09.01.2015
Predmet: bežné výdavky na spoloč. ČOV a serv. pohotovosť
774
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 270,21 EUR
09.11.2016
Predmet: elektrina - VO
11/2019
objednávka
Šauša Roman- KTECH
2 272,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Multifunkčné farebné zariadenie Canon
266
faktúra
Roman Šauša - KTECH
46558501
2 272,40 EUR
26.03.2019
Predmet: multifunkčné zariadenie Canon, toner - OcÚ
FD 463
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 274,05 EUR
08.07.2011
Predmet: dodávka elektriny-vyúčt. OcÚ
769
faktúra
Hydrocoop spol. s r.o.
31336949
2 280,00 EUR
28.12.2012
Predmet: doprac.PDa rozpočtu-Kanal. a ČOV
303
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 283,67 EUR
08.04.2019
Predmet: elektrina - VO
599
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 285,88 EUR
11.10.2012
Predmet: komunálny odpad 9/2012
135
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 286,00 EUR
02.03.2012
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
845
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 286,00 EUR
03.12.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
99
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 287,00 EUR
03.02.2015
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
892
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 289,00 EUR
17.12.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 11/2018
665
faktúra
MM Geo-Michal Zapletal
40155650
2 299,50 EUR
14.10.2014
Predmet: vyhot. GP na oddelenie pozemkov
411
faktúra
MM Geo-Michal Zapletal
40155650
2 300,00 EUR
01.07.2013
Predmet: výškov. zameranie uličných pásov - chodníkov
FD 344
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 301,49 EUR
13.05.2011
Predmet: uloženie odpadu
236
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 301,76 EUR
11.04.2014
Predmet: likvidácia odpadu
159
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 308,00 EUR
02.03.2017
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
23/2013
zmluva
Baláž Miroslav a manž. Terézia
2 310,00 EUR
14.10.2013
Predmet: kúpnopredajná zmluva
526
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 310,00 EUR
18.07.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 6/2018
49
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
2 310,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Projektová dokumentácia - Obnova športového areálu pri ZŠ
542
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 311,10 EUR
14.09.2012
Predmet: likvid. odpadu
212
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 317,19 EUR
04.04.2014
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV
252
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 319,00 EUR
06.04.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp
3/2018
objednávka
Aspect Line sro
2 320,03 EUR
12.07.2018
Predmet: pákové ovládače
516
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
2 320,03 EUR
13.07.2018
Predmet: pákové ovládače k plast. oknám - ZŠ s MŠ
102
faktúra
ABC TERM, s.r.o.
35766883
2 320,20 EUR
14.02.2012
Predmet: výmena rozvodnej skrine na čerpadlách
788
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 325,00 EUR
06.11.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
638
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 331,00 EUR
21.09.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 8/2017
778
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 331,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 10/2017
435
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 331,00 EUR
14.06.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 5/2018
820
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 331,00 EUR
20.11.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácností občanov obce - 10/2018
751
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
2 333,00 EUR
27.11.2014
Predmet: stravné lístky
25/2016
zmluva
František Chochola
2 340,00 EUR
13.04.2016
Predmet: kúpnopredajná zmluva
16
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 340,00 EUR
08.01.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce
887
faktúra
Pavol Gavlík Nábytok
18043721
2 340,00 EUR
11.12.2018
Predmet: stôl do kultúrneho domu
574
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 342,78 EUR
17.09.2013
Predmet: komunálny odpad
834
faktúra
LUCITEX - interier, s.r.o.
47481471
2 346,00 EUR
15.12.2017
Predmet: koberec , pokládka koberca - sobášna sieň
FD 770
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 347,00 EUR
02.12.2011
Predmet: dodávka plynu - Zdr. stredisko
FD 474
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 348,84 EUR
13.07.2011
Predmet: popl. za uloženie odpadu
62
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 360,00 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
27
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 367,40 EUR
13.01.2017
Predmet: likvidácia odpadu - 12/2016
10
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 368,14 EUR
07.01.2019
Predmet: členský príspevok na výdavky ČOV, stokovej sieti
797
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 371,00 EUR
04.12.2017
Predmet: plyn - Zdr. stredisko
782
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 373,97 EUR
08.12.2014
Predmet: likvidácia odpadu - november 2014
738
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
2 373,98 EUR
12.12.2012
Predmet: likv. a uloženie odpadu
427
faktúra
TELESYS Slovaka spol. s r. o.
31333079
2 376,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Plynový šporák - Kult. dom