Dokumenty:
zobraziť na stránke
709/2025-1
zmluva
Eugen Dzurik spolu s manž. Jolana Dzuriková
52,70 EUR
22.01.2025
Predmet: Nájomná zmluva
708/2025-1
zmluva
Milan Horváth a Angelika Horváthová
52,70 EUR
22.01.2025
Predmet: Nájomná zmluva
717/2025-1
zmluva
Anna Dzuriková
52,70 EUR
14.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva
714/2025-1
zmluva
Ladislav ZSiga spolu s manž. Soňa Zsigová
52,70 EUR
23.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva
715/2025-1
zmluva
Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová
52,70 EUR
30.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č.715
8295632025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,99 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L87/2021
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.50 Eur, telefón, internet, 0.775709 ks, Suma položky 37.49 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.50 Eur, telefón, internet, 0.775709 ks, Suma položky 37.49 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
39/2010
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
56,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Prepravné služby
21190008
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
56,57 EUR
02.02.2011
Predmet: Dopravné úkony
330100450
faktúra
Eurobus, a.s.
36211079
56,81 EUR
02.02.2011
Predmet: Školský autobus
33110094
faktúra
Eurobus, a.s.
36211079
56,81 EUR
05.05.2011
Predmet: Dotácia na šk.dopravu
8293772942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L73/2021
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.67 Eur, telefón, internet, 0.793089 ks, Suma položky 38.33 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 7.67 Eur, telefón, internet, 0.793089 ks, Suma položky 38.33 Eur, telefón, internet, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
2011/1
zmluva
Foresta SK, a.s.
36368741
57,60 EUR
21.11.2011
Predmet: dodatok k udelení licencie č. 2F11970026
2610185038
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
57,70 EUR
05.05.2011
Predmet: Právo pre ROPO a obce
TANS1300025
zmluva
U.S.Steel Košice, s.r.o.
36199222
60,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Zmluva o nákupe tovaru
4/2013
zmluva
Mesto Košice
00691135
60,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na CVČ
2014
zmluva
Združenie Bodva E
31956459
60,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
QUO-03285-R8J6/0
zmluva
MEDIATEL, spol. s.r.o.
35859415
60,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Zmluva o uverejnené inzercie
3/2017
zmluva
Združenie POBYS
00623725
60,00 EUR
22.03.2017
Predmet: inzercia v Ročenke SACaC
QUO-36414-N3P3/1
zmluva
MEDIATEL, spol. s.r.o.
35859415
60,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Zmluva o uverejnení inzercie
08/02/2018
zmluva
Združenie POBYS
00623725
60,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zmluva o inzercií a reklame
30/22
zmluva
eurobus, a.s.
36211079
60,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby a nahrádza Zmluvu č.171/2004
7122023
zmluva
Mesto Bardejov
00321842
60,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Zmluva o spolufinancovaní nákladov
3552023411
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
60,15 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
8060024589
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
60,49 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: p6L/2021
poistenie vozidiel Položky: poistenie vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 60.49 Eur,
poistenie vozidiel Položky: poistenie vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 60.49 Eur,
22/41/054/897
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
63,27 EUR
22.12.2022
Predmet: Dohoda č. 22/41/054/897
0512023444
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
63,40 EUR
03.02.2011
Predmet: Havarijné poistenie
0512023444
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
63,40 EUR
05.05.2011
Predmet: Poistenie vozidla
324264
zmluva
DATATRADE s.r.o.
35960132
64,00 EUR
16.09.2011
Predmet: poskytovanie služieb obce.info
21190031
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
64,04 EUR
05.05.2011
Predmet: 2020500724ývoz kontajnera
A/874/07/2007-2
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
65,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov - Dodatok č. 2
GIS Cintorín
8291919659
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,27 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L67/2021
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 11.04 Eur, telefón, internet, 1.142768 ks, Suma položky 55.23 Eur,
telefón, internet Položky: telefón, internet, 1.000000 ks, Suma DPH 11.04 Eur, telefón, internet, 1.142768 ks, Suma položky 55.23 Eur,
2409745493
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
66,87 EUR
24.07.2024
Predmet: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
0042011
faktúra
MOLDOM
36902080
66,90 EUR
04.02.2011
Predmet: Kalendár
110085
faktúra
Grác Ladislav
68,16 EUR
20.05.2011
Predmet: haluzina a hrúbie - samovýroba
110086
faktúra
Grác Ladislav
68,16 EUR
17.06.2011
Predmet: haluzina a hrúbie - samovýroba
5190030373
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
68,25 EUR
01.08.2016
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
20135538
faktúra
RAABE, Slovensko s.r.o.
35908718
69,44 EUR
02.02.2011
Predmet: Riadenie MŠ
Právo v MŠ
2014/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
04.07.2014
Predmet: licencia na účtovný program
2015/1
zmluva
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
07.01.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o udelení licencie
2017/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
69,99 EUR
30.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2017/1 k zmluve o udelení licencie
nájomná zmluva
zmluva
KARIMA s.r.o.
36653381
70,00 EUR
15.02.2013
Predmet: prenájom nehnuteľnosti časť parcely č. 968/3 o výmere 210 m2
09022024
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo
24/2515/0004
zmluva
Antik Telecom s.r.o.
36191400
72,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti
2020/1
dodatok
Foresta SK, a.s.
36368741
73,99 EUR
07.12.2020
Predmet: udelenie licencie
2021-308
faktúra
Foresta SK, a.s.
36368741
74,39 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L84/2021
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
WebLes Položky: WebLes, 1.000000 ks, Suma DPH 12.40 Eur, WebLes, 1.000000 ks, Suma položky 61.99 Eur,
2108526
faktúra
RadolTech, s.r.o.
46950885
74,49 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L91/2021
reťaze ROVER Položky: oprava a údržba rover, 1.000000 ks, Suma DPH 12.42 Eur, reťaze ROVER, 1.000000 ks, Suma položky 58.32 Eur, Doprava , 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur,
reťaze ROVER Položky: oprava a údržba rover, 1.000000 ks, Suma DPH 12.42 Eur, reťaze ROVER, 1.000000 ks, Suma položky 58.32 Eur, Doprava , 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur,
3
dodatok
Union poisťovňa, s.s.
31322051
76,78 EUR
04.12.2015
Predmet: Doplnenie osobitných dojednaní
Zaradenie predmetu poistenia
2011027
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
78,25 EUR
05.05.2011
Predmet: Údržba komunikácií
03/2016
zmluva
Združenie POBYS
00623725
80,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Zmluva o inzercii a reklame
ZML. 2022/01078
oznam
Radoslav Levčík
80,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
03052022
zmluva
Združenie POBYS
00623725
80,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva o inzercii a reklame
ZML. 2022/01108
zmluva
Tibor Jopek
80,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2018/01141
zmluva
Monika Horváthová
80,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1121023674
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
80,96 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L90/2021
stravné lístky a poštovné Položky: stravné lístky a poštovné, 1.000000 ks, Suma DPH 0.16 Eur, stravné lístky , 20.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.80 Eur,
stravné lístky a poštovné Položky: stravné lístky a poštovné, 1.000000 ks, Suma DPH 0.16 Eur, stravné lístky , 20.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.80 Eur,
1121019801
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
80,96 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L70/2021
stravné lístky a poštovné Položky: stravné lístky a poštovné, 1.000000 ks, Suma DPH 0.16 Eur, stravné lístky , 20.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.80 Eur,
stravné lístky a poštovné Položky: stravné lístky a poštovné, 1.000000 ks, Suma DPH 0.16 Eur, stravné lístky , 20.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.80 Eur,
24012022
oznam
Marta Štrbíková, rod.Ružinská
83,08 EUR
24.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 24.01.2022
645/5/B2
zmluva
Jarmila Kirligová
83,90 EUR
27.10.2023
Predmet: Nájomná zmluva
20110021
faktúra
Eva Csoltkó - Dianthus
32700024
84,27 EUR
05.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
110016
faktúra
MRP - Kompany, spol. s.r.o.
36031682
84,70 EUR
23.05.2011
Predmet: upgrade účtov. programu
2011001
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
86,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Zimná údržba
1121021682
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
88,96 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L76/2021
stravné lístky a poštovné Položky: stravné lístky a poštovné, 1.000000 ks, Suma DPH 0.16 Eur, stravné lístky , 22.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.80 Eur,
stravné lístky a poštovné Položky: stravné lístky a poštovné, 1.000000 ks, Suma DPH 0.16 Eur, stravné lístky , 22.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.80 Eur,
2/2011
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
89,60 EUR
04.02.2011
Predmet: Zber a odvoz odpadu
11072023.
zmluva
Július Žiga, rod. Žiga
90,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva
2011001
faktúra
Eva Csoltkó - Dianthus
32700024
91,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Darčekové poukážky
DU/23/05300/001
zmluva
SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
94,38 EUR
23.02.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní
2011012
faktúra
TEMOL, s.r.o.
31732763
96,00 EUR
03.02.2011
Predmet: PD rozvodu plynu
7246921420
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
97,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
2010/660
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
98,76 EUR
02.02.2011
Predmet: výkon funkcie technika PO
645/5/B2
oznam
Jarmila Kirligová
99,15 EUR
21.09.2021
Predmet: Nájomná zmluva
645/5/B2
oznam
Kirliga Teodor
99,15 EUR
21.09.2021
Predmet: Nájomná zmluva
2011136
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
99,59 EUR
05.05.2011
Predmet: Výkon požiarneho technika
1
zmluva
Božena Krikavová
32516134
100,00 EUR
19.09.2011
Predmet: prenájom parcelyč. 1015/2 v kú Jasov
kúpna zmluva
zmluva
Eugen Paulinský
100,00 EUR
01.06.2012
Predmet: automobilová nabíjačka
TANS1200115
zmluva
U.S.Steel Košice,s.r.o.
36199222
100,00 EUR
25.09.2012
Predmet: nákup štrku
2/2016
zmluva
JUDr. Peter Paulinský, advokát
42239630
100,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Zmluva o šírení reklamy
KB/ZO/2021KBZ22393-4
oznam
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
100,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť - zmluva
645/3/A1
oznam
Marta Dvorščáková
100,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Nájomná zmluva
25112021
oznam
Ingrida Dzuriková
100,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Nájomná zmluva
KB/ZO/2022KBP22393-8
oznam
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
100,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
121221
faktúra
Ing. Szabo Bartko Gabriel
32706456
100,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L65/2021
BOZP Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
BOZP Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,