organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/11/0168
faktúra
VATMEX s r.o.
31661157
1 363,32 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/13/0078
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
1 368,68 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu- stavebný mater.
12/12/0046
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 425,24 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.
82/12/0174
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 428,00 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0203
faktúra
Raciotherm, s.r.o.
36614475
1 428,94 EUR
26.09.2012
Predmet: revízia kotolne
82/11/0136
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
1 436,00 EUR
22.06.2011
Predmet: refakturácia nákladov na opravu
13/13/0041
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 457,28 EUR
20.03.2013
Predmet: Nákup - monterkové súpravy
13/11/0201
faktúra
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
35938111
1 484,98 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/12/0293
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 503,41 EUR
14.01.2013
Predmet: spotreba vody
12/13/0091
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 505,81 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0218
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 510,03 EUR
11.10.2012
Predmet: spotreba vody
82/13/0043
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
26.02.2013
Predmet: jedálne kupóny
12/13/0049
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 558,36 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
82/11/0021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 572,77 EUR
16.02.2011
Predmet: voda
82/12/0152
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 594,07 EUR
10.07.2012
Predmet: spotreba vody
13/12/0235
faktúra
Atcom systems
35866535
1 596,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Projekčný softvér
82/11/0203
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
1 620,18 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba elektriny
13/11/0016
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 638,36 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
1064
objednávka
Promont, spol.s.r.o.
31722989
1 698,89 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektronická úpravňa vody
82/11/0066
faktúra
Promont, spol. s r.o.
31722989
1 698,89 EUR
01.04.2011
Predmet: montáž úpravne vody
1078
objednávka
Sauny Buducnosti, spol. s.r.o.
36805874
1 699,80 EUR
08.04.2011
Predmet: Masážna posteľ
13/11/0053
faktúra
Sauny Budúcnosti s r.o.
45477698
1 699,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/13/0095
faktúra
HURKA s r.o.
46158685
1 700,94 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/11/0215
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 713,13 EUR
19.10.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0207
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 716,60 EUR
19.10.2011
Predmet: jedálne kupóny
13/12/0208
faktúra
ant s.r.o.
36363090
1 720,60 EUR
30.11.2012
Predmet: pover-press ACC, lisovscie čeluste TH 16, V15
2011027
faktúra
PRO REGIO
37878816
1 728,90 EUR
02.02.2011
Predmet: ubytovanie účastníkov turnaja
12/11/0036
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 744,79 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potravín
82/12/0244
faktúra
Ing. Štefan Hajduk - EKOTECH
31280226
1 749,90 EUR
06.11.2012
Predmet: dodávka a montáž dverí
82/12/0185
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
1 757,59 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba elektriny
1255
objednávka
MGM Europe, s.r.o.
36564796
1 800,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Turniket, zábradlie
1257
objednávka
MGM Europe,s.r.o.
3656496
1 800,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Turniket + zábradlie
82/11/0146
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 804,84 EUR
20.07.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0300
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 899,00 EUR
19.01.2012
Predmet: spotreba vody
12/12/0511
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 923,66 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
82/13/0103
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 962,85 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0047
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
1 988,12 EUR
07.03.2013
Predmet: pripojovací poplatok
82/12/0273
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 992,17 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba vody
82/11/0177
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 026,52 EUR
05.08.2011
Predmet: spotreba vody
13/12/0171
faktúra
MGM Europe s.r.o.
36564796
2 038,80 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/13/0124
faktúra
S-floor, s.r.o.
36463990
2 039,40 EUR
22.05.2013
Predmet: zhotovenie priemyselnej podlahy
82/13/0054
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 063,16 EUR
07.03.2013
Predmet: spotreba vody
82/13/0132
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 078,77 EUR
18.06.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0243
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
2 085,00 EUR
06.11.2012
Predmet: výroba identifikačných kariet
12/2011
zmluva
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická Prešov
Volgogradská 1
080 01 Prešov
Číslo zmluvy 12/2011
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
14.07.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická
Volgogardská 1
Prešov
1194
objednávka
Ateliér - Urbeko, s.r.o. Konštantínova 3
31671209
2 100,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Projektova dokumentacia - Oprava športoveho arealu SOŠt, Volgogradska 1, Presov
Objednávka 1194
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Oprava školského areálu SOŠt - volgogradská 1, Prešov
82/11/0173
faktúra
Ateliér URBEKO s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
05.08.2011
Predmet: oprava športového areálu
82/11/0187
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
2 132,74 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0069
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 241,58 EUR
12.04.2011
Predmet: spotreba vody
82/12/0052
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 254,42 EUR
12.03.2012
Predmet: spotreba vody
82/11/0253
faktúra
Slavomír Bramuška - SLABRA
43192084
2 280,00 EUR
15.11.2011
Predmet: asfaltérske práce
82/11/0121
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 314,96 EUR
31.05.2011
Predmet: spotreba vody
82/13/0083
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 330,24 EUR
09.05.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0083
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 410,58 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba vody
13/11/0020
faktúra
Qcomp s.r.o.
36569127
2 439,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Nákup počítač. techniky
82/11/0267
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 446,46 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba vody
82/12/0204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 460,49 EUR
26.09.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 474,78 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0110
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 481,98 EUR
11.05.2012
Predmet: spotreba vody
82/11/0242
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 514,06 EUR
15.11.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0004
faktúra
ENECO, s.r.o.
36468002
2 520,00 EUR
07.02.2011
Predmet: vypracovanie energetického certifikátu
82/13/0138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 549,50 EUR
18.06.2013
Predmet: spotreba plynu
82/12/0134
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 575,39 EUR
21.06.2012
Predmet: spotreba vody
13/11/0179
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
2 597,53 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/13/0020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 603,23 EUR
06.02.2013
Predmet: spotreba vody
82/12/0247
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 621,36 EUR
14.11.2012
Predmet: spotreba vody
82/12/0186
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 630,00 EUR
23.08.2012
Predmet: spotreba plynu
13/11/0075
faktúra
VIKOL-N , Ing. Kalina Vladimír
31680569
2 716,37 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0098
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 720,24 EUR
05.05.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0047
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 814,43 EUR
09.03.2011
Predmet: spotreba vody
82/12/0269
faktúra
Ing.Ján Považan-SVIETIDLÁ
40122549
2 815,25 EUR
08.01.2013
Predmet: dodávka a montáž svietidiel
82/12/0229
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 916,83 EUR
12.10.2012
Predmet: spotreba plynu
13/12/0222
faktúra
VIKOL-N Ing. Vl. Kalina
32928203
2 930,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Materiál
82/12/0165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 952,98 EUR
24.07.2012
Predmet: spotreba plynu
82/11/0160
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
2 973,00 EUR
20.07.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 982,01 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba plynu
2011005
faktúra
PRO REGIO
37878816
3 078,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Ubytovanie účastníkov súťaže
82/11/0188
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 146,72 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba plynu