organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
020/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
364,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
122/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
364,42 EUR
15.10.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2014, spolu 274 obedov
070/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
366,77 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla za apríl 2011 do telocvične T2
044/2020
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
366,79 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : PVC - ESSENTIALS šírka 200 cm, hr. mm nv.: 0,35 mm 16,2 bm á 21,60 €, soklova lišta 22,5 bm á 0,75 €, celkom
366,79 €.
159/2020
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
366,79 EUR
30.12.2020
Predmet: PVC - ESSENTIALS šírka 200 cm, hr. mm nv.: 0,35 mm = 16,2 bm á 21,60 €, soklova lišta 22,5 bm á 0,75 €, celková suma 366,79 €.
067/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
367,23 EUR
06.06.2014
Predmet: Dodávka tepla za 04/2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
011/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Objednávame si 1000 ks tlačív vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
064/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Tlačivá vysvedčení 1000 ks: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
SF 008/18
faktúra
Ľubomír Kučera
41765265
367,84 EUR
16.07.2018
Predmet: Slávnostný obed pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, dňa 29.06.2018 pri príležitosti pracovnej porady ku Dňu učiteľov a ukončenia školského roka. Cena na osobu 19,36 € (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
054/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
368,41 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac marec 2012
067/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
368,60 EUR
21.05.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.04.2019 - 30.04.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
181/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
368,64 EUR
21.12.2011
Predmet: PC zostava Intel DualCore pre informatiku, toner, batérie
070/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
369,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 142 ks stravných lístkov
Z 07/2012
zmluva
Ing. Pavol Baran
370,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Finančný dar vo výške 370,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy
163/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
372,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 138 stravných lístkov
093/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
375,56 EUR
09.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 19.3.2013 - 24.6.2013 Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 17/2012
zmluva
Ing. Peter Bohmer
376,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične - na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal : výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie týždenne, prevádzkové náklady 16,- € / 1 cvičenie týždenne. Spolu 94,- € mesačne.
153/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
376,80 EUR
19.12.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2017, spolu 314 obedov
056/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
377,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 145 ks stravných lístkov.
052/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
378,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
003/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
379,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Objednávame si: PC Dell OptiPlex 3040 SFF - server J39WM62, 2135EC466502 = 1 ks á 379,00 €.
053/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
379,00 EUR
22.04.2022
Predmet: PC Dell OptiPlex 3040 SFF - server J39WM62, 2135EC466502 = 1 ks á 379,00 €.
VF 007/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
380,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
026/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
380,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si počítač PC HP ProDesk 600 G5 SFF, Intel i5-9600 3,6 GHz / 6 MB cache, DDR4 16 GB, SSD 512 GB, VGA Intel UHD, 11 x USB/USB-C, 2 x DP, Win11 Pro
128/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
380,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Počítač PC HP ProDesk 600 G5 SFF, Intel i5-9600 3,6 GHz / 6 MB cache, DDR4 16 GB, SSD 512 GB, VGA Intel UHD, 11 x USB/USB-C, 2 x DP, Win11 Pro
156/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac október 2011
076/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
20.06.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2014, spolu 286 obedov
135/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
11.11.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2014, spolu 286 obedov
189/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
383,40 EUR
20.12.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2012 (2. faktúra za 12/2012)
022/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
12.10.2018
Predmet: Objednávame si SET NP32B Yamaha za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90€, Klavírnu stoličku GEWA za 24,00 €.
134/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
17.10.2018
Predmet: SET NP32B Yamaha s príslušenstvom za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90 €, Klavírna stolička GEWA za 24,00 €.
061/2012
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2012 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka. (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 013/12
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Pracovná porada s podaním slávnostného obeda z príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2012 v Kežmarskej reštaurácii
049/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 32 ks obedov počas pracovnej porady konanej dňa 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 013/13
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
384,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov školy počas pracovnej porady konanej 18.12.2013 pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka, spolu 32 obedov (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
010/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
384,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: Duvilax lepidlo LS -expres 250 g = 1 ks á 2,74 €, Bros prášok proti mravcom 100g = 2 ks á 2,21 €, rukavice zimné = 1 ks á 3,07 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 3 ks á 11,42 €, Katrin Classic 2vrst. 160 ks á 1,78 €, Cif 500 ml orig. 6 ks á 1,91 €, handra 60*80 cm vaflová 12 ks á 2,02 €, pracovné rukavice RB Power 10,5 = 1 ks á 3,36 €, špagát jutový 200g = 2 ks á 2,40 €, špagát Jutel 500 g = 2 ks á 5,47 €, celkom 384,09 €.
082/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
384,09 EUR
08.07.2022
Predmet: Čistiace prostriedky: Duvilax lepidlo LS -expres 250 g = 1 ks á 2,74 €, Bros prášok proti mravcom 100g = 2 ks á 2,21 €, rukavice zimné = 1 ks á 3,07 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 3 ks á 11,42 €, Katrin Classic 2vrst. 160 ks á 1,78 €, Cif 500 ml orig. 6 ks á 1,91 €, handra 60*80 cm vaflová 12 ks á 2,02 €, pracovné rukavice RB Power 10,5 = 1 ks á 3,36 €, špagát jutový 200g = 2 ks á 2,40 €, špagát Jutel 500 g = 2 ks á 5,47 €, celkom 384,09 €.
005/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
385,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 154 ks stravných lístkov na mesiac marec 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
036/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
385,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2014, spolu 154 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si lampu do projektora Sanyo PLC-XL50 - 1 ks a repasované tonery 4 ks
027/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Lampa do projektoru Sanyo PLC-XL50 (310,- €),
toner pre HP 1005/1006 - CB435A = 2 ks (40,- €),
toner pre HP 1010 - Q2612A = 2 ks (36,- €)
001/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku (celková suma 386,00 €).
020/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Revízia bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku.
053/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
387,03 EUR
18.04.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac marec 2013
007/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: Servisné práce služba č.1 účt. program SPIN, 1. štvrťrok 2011
051/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Servisné práce SPIN služba č.1 za obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011
095/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
27.07.2011
Predmet: Služba č.1 iSPIN servisné práce za 01.07.2011 - 30.09.2011
136/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2011
Predmet: Servisné práce účtovníctvo iSPIN za obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 rozsah služby č.1
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
048/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1
100/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
133/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN
283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
015/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.02.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 servisné práce za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013
055/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
099/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.07.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2013 - 30.9.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
132/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.10.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
009/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014
043/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.04.2014
Predmet: Servisné práce iSPIN (účtovnícky program) za obdobie 1.4.2014 - 30.6.2014 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP
093/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
25.07.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 (účtovnícky program iSPIN)
124/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.10.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 servisné práce za obdobie od 01.10.2014 do 31.12.2014 (účtovnícky program)
010/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 (účtovnícky program)
043/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015 (účtovnícky program)
079/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015 (účtovnícky program)
108/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015 (účtovnícky program)
010/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 (účtovnícky program)
047/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.04.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.04.2016 do 30.06.2016
088/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce od 01.07.2016 do 30.09.2016 (účtovnícky program iSPIN)
127/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
14.10.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce od 01.10.2016 do 31.12.2016 (účtovnícky program iSPIN)
009/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283/2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 (účtovný program iSPIN)
044/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia servisné práce za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017 (účtovný program iSPIN)
078/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2017 do 30.09.2017 (účtovný program iSPIN)
119/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.10.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2017 do 31.12.2017 (účtovný program iSPIN)
009/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.01.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2018 do 31.03.2018 (účtovný program)
047/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 (účtovný program)
097/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
16.07.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2018 do 30.09.2018 (účtovný program)
137/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.10.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2018 do 31.12.2018 (účtovný program)
010/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2019 do 31.03.2019 (účtovný program)
048/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2019 do 30.06.2019 (účtovný program)
089/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.07.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2019 do 30.09.2019 (účtovný program)
130/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2019 do 31.12.2019 (účtovný program)