organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
081/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.07.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2020 do 30.09.2020 (účtovný program)
120/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.10.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2020 do 31.12.2020 (účtovný program)
009/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2021 do 31.03.2021 (účtovný program)
041/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.04.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2021 do 30.06.2021 (účtovný program)
075/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.07.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2021 do 30.09.2021 (účtovný program)
127/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.10.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2021 do 31.12.2021 (účtovný program)
014/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2022 do 31.03.2022 (účtovný program)
049/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.04.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2022 do 30.06.2022 (účtovný program)
092/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.07.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2022 do 30.09.2022 (účtovný program)
131/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.10.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2022 do 31.12.2022 (účtovný program)
012/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2023 do 31.03.2023 (účtovný program)
052/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
04.04.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2023 do 30.06.2023 (účtovný program)
109/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2023 do 30.09.2023 (účtovný program)
148/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 (účtovný program)
010/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (účtovný program)
046/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2024 do 30.06.2024 (účtovný program)
103/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.07.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2024 do 30.09.2024 (účtovný program)
153/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2024 do 31.12.2024 (účtovný program)
128/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
387,75 EUR
29.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
017/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
387,76 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: žiarivkové trubice 120 cm / 36W = 31 ks á 3,80 €, štartér 31 ks á 1,90 €, objímka 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% = 1 ks á 13,46 €, oprava, montáž 185,- €, doprava 9,80 €, celkom 387,76 €.
102/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
387,76 EUR
16.09.2021
Predmet: Oprava osvetlenia v triedach s dodávkou materiálu na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku : žiarivkové trubice 120 cm / 36W = 31 ks á 3,80 €, štartér 31 ks á 1,90 €, objímka 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% = 1 ks á 13,46 €, oprava a montáž 185,- €, doprava 9,80 €, celkom 387,76 €.
143/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
388,00 EUR
12.10.2011
Predmet: Počítačová zostava Intel i3-540 3,0 GHz Box
172/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
388,36 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac november 2011
003/2016
objednávka
EVER PLUS, s.r.o.
36499064
390,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 26 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2016, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 003/16
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
390,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Slávnostný obed s občerstvením pre 26 osôb, zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, podaný dňa 30.3.2016 pri príležitosti pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
034/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
390,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 150 stravných lístkov
080/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
390,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 150 stravných lístkov
174/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
391,02 EUR
13.12.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac november 2012
124/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
394,20 EUR
27.09.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 146 stravných lístkov
008/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
07.02.2011
Predmet: členské za rok 2011
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Záloha na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.05/07-is/š zo dňa 6.2.2007 v celkovej sume 395,- € na obdobie za celý kalendárny rok 2012
082/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
395,01 EUR
26.06.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2014, spolu 297 obedov
085/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,45 EUR
08.06.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
069/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
398,25 EUR
10.06.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 135 stravných lístkov
096/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
16.07.2012
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2013
107/2013
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
05.08.2013
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2014
085/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
25.07.2014
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2014/2015
072/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
31361161
399,00 EUR
24.06.2015
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2015/2016
076/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.06.2016
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2016/2017
064/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
09.06.2017
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2017/2018
082/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
03.07.2018
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2018/2019
025/2015
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
399,03 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si opravy elektrického osvetlenia a inštalácie s dodávkou materiálu na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex
138/2015
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
399,03 EUR
16.12.2015
Predmet: Opravy elektrického osvetlenia a inštalácie s dodávkou materiálu v objekte Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na základe RZ č. 02/08-Ex
030/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
399,50 EUR
10.09.2013
Predmet: Objednávame si 170 ks stravných lístkov na mesiac september 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
121/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
399,50 EUR
10.09.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2013, spolu 170 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
400,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si školské potreby pre dvoch odídencov z Ukrajiny: Kalkulačky FX220 = 2 ks á 18,24 €, zošity 464 = 8 ks á 0,91 €, zošity 460 = 8 ks á 0,91 €, zošity 564 = 8 ks á 0,70 € zošity 560 = 8 ks á 0,70 €, sada pravítok 2 ks á 1,59 €, kružidlá 2 ks á 4,18 €, batohy školské tašky 2 ks á 57,47 €, púzdra na perá 2 ks á 11,81 €, perá 6 ks á 1,91 €, lepiaca tyč. pritt 40 g = 2 ks á 2,57 €, suchý pastel 24 ks á 15,09 €, sada gel pier 36 ks = 2 ks á 6,- €, akrylové farby 10 ks = 2 ks á 14,96 €, sada štetcov 2 ks á 1,59 €, perá gumovacie pilot 6 ks á 3,22 €, náčrtník 401 = 2 ks á 1,30 €, fľaša na pitie 500ml = 2 ks á 10,79 €, popis.7790/30 = 2 ks á 3,20 €, sada zvýr.8552/4 = 2 ks á 3,-€, temperové farby 10 ks = 2 kr. á 4,79 €, vrecko na prezúvky 2 ks á 6,18 €, ceruzy s gumou 6 ks á 0,31 €, strúhadlo 2 ks á 0,89 €, gumy 2 ks á 0,39 €, lep.w.120 ml = 2 ks á 1,49 €, lep.p. 18x30 á 0,33 €, perá stabilo point 10 ks á 0,90 €, celkom 400,00 €.
073/2022
faktúra
Dušan Jankura
31252257
400,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Školské potreby pre dvoch odídencov z Ukrajiny: Kalkulačky FX220 = 2 ks á 18,24 €, zošity 464 = 8 ks á 0,91 €, zošity 460 = 8 ks á 0,91 €, zošity 564 = 8 ks á 0,70 € zošity 560 = 8 ks á 0,70 €, sada pravítok 2 ks á 1,59 €, kružidlá 2 ks á 4,18 €, batohy školské tašky 2 ks á 57,47 €, púzdra na perá 2 ks á 11,81 €, perá 6 ks á 1,91 €, lepiaca tyč. pritt 40 g = 2 ks á 2,57 €, suchý pastel 24 ks á 15,09 €, sada gel pier 36 ks = 2 ks á 6,- €, akrylové farby 10 ks = 2 ks á 14,96 €, sada štetcov 2 ks á 1,59 €, perá gumovacie pilot 6 ks á 3,22 €, náčrtník 401 = 2 ks á 1,30 €, fľaša na pitie 500ml = 2 ks á 10,79 €, popis.7790/30 = 2 ks á 3,20 €, sada zvýr.8552/4 = 2 ks á 3,-€, temperové farby 10 ks = 2 kr. á 4,79 €, vrecko na prezúvky 2 ks á 6,18 €, ceruzy s gumou 6 ks á 0,31 €, strúhadlo 2 ks á 0,89 €, gumy 2 ks á 0,39 €, lep.w.120 ml = 2 ks á 1,49 €, lep.p. 18x30 á 0,33 €, perá stabilo point 10 ks á 0,90 €, celkom 400,00 €.
117/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
401,30 EUR
12.10.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 16.06.2022 - 02.09.2022 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 51 m3 = 66,78 €, stočné 51 m3 = 73,61 €, zrážky 180,726 m3 = 260,91 €
085/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
401,66 EUR
24.06.2011
Predmet: Stravné lístky učitelia - jún 2011
064/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
401,66 EUR
14.05.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2014 (spolu 302 obedov)
020/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
402,99 EUR
27.02.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac január 2013
109/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
403,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 155 stravných lístkov
186/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
403,18 EUR
21.12.2011
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium za obdobie 15.9.2011 -12.12.2011
021/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
404,20 EUR
19.06.2013
Predmet: Objednávame si 172 ks stravných lístkov na mesiac jún 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
085/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
404,20 EUR
20.06.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2013, spolu 172 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
107/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
404,62 EUR
17.08.2012
Predmet: Fakturácia za spotrebu vody na prípravu teplej úžitkovej vody od 1.1.2012 do 30.6.2012 a spotreba tepla na ohrev TÚV od 1.1.2012 do 30.6.2012
069/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
404,62 EUR
17.06.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac máj 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
SF 013/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
408,00 EUR
30.12.2011
Predmet: Slávnostný obed pre zamestnancov školy na záver roka 2011
010/2023
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
408,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Objednávame si Historickú mapu Kežmarku kedysi a dnes, prezentácia v mape VKÚ na plátne
049/2023
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
408,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Historická mapa Kežmarku kedysi a dnes, prezentácia v mape VKÚ na plátne (učebná pomôcka)
014/2018
objednávka
Ľubomír Kučera
41765265
408,50 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov a ukončenia školského roka pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Cena za 1 obed je 21,50 €. (Náklady budú hradené zo sociálneho fondu.)
VF 014/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
410,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
033/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
413,57 EUR
20.04.2021
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 08.12.2020 - 22.03.2021 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 39 m3 = 50,94 €, stočné 39 m3 = 52,25 €, zrážky 231,683 m3 = 310,38 €
020/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
413,63 EUR
14.02.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2014 (spolu 311 obedov)
011/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
416,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 160 stravných lístkov
019/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
416,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Rukavice Spokar-20ks,Vrece 120l-20ks,Handra vaflova-10ks,Hubka na riad 5ks-2bal.,Oceľová vlna 10ks-1bal,Utierka 40*40-10ks,Handra 60*70-10ks,Mydlový čistič 5l-3ks,Sidolux 5l-4ks,Savo 5l - 2ks,WC gél 750ml-22ks,Airwick 345ml-1ks,Krém na ruky 100g-11ks,Diava vosk 750ml-9ks,Tekutý prášok 600g-13ks,Jar 900ml-24ks,Mop-12ks,Sáčky 35l-8ks,Zmeták 2ks,Metla malá-1ks,Utierka 50*80cm-3ks,Utierka 35*30cm-4ks,Kefa-4ks,Opti 500ml-2ks,Fixinela 5l-2ks, Mydlo 5l-1ks, Pronto 1000ml na odtoky-3ks,sáčky 60l-5bal,vrecia 110l-1bal,lopatka s metličkou 5ks,hubka 10ks-1bal,metla cirokova-2ks,Alex 2v1-3ks.
149/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
416,26 EUR
26.11.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Rukavice Spokar-20ks,Vrece 120l-20ks,Handra vaflova-10ks,Hubka na riad 5ks-2bal.,Oceľová vlna 10ks-1bal,Utierka 40*40-10ks,Handra 60*70-10ks,Mydlový čistič 5l-3ks,Sidolux 5l-4ks,Savo 5l - 2ks,WC gél 750ml-22ks,Airwick 345ml-1ks,Krém na ruky 100g-11ks,Diava vosk 750ml-9ks,Tekutý prášok 600g-13ks,Jar 900ml-24ks,Mop-12ks,Sáčky 35l-8ks,Zmeták 2ks,Metla malá-1ks,Utierka 50*80cm-3ks,Utierka 35*30cm-4ks,Kefa-4ks,Opti 500ml-2ks,Fixinela 5l-2ks, Mydlo 5l-1ks, Pronto 1000ml na odtoky-3ks,sáčky 60l-5bal,vrecia 110l-1bal,lopatka s metličkou 5ks,hubka 10ks-1bal,metla cirokova-2ks,Alex 2v1-3ks.
035/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
418,76 EUR
15.04.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11.12.2019 - 18.03.2020 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 50 m3 = 65,30 €, stočné 50 m3 = 66,98 €, zrážky 213,84 m3 = 286,48 €
118/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
418,78 EUR
30.09.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky za obdobie 21.6.2014 - 18.9.2014: vodné 58 m3 celková suma 75,76 €, stočné 58 m3 celková suma 73,67 €, zrážky 212,055 m3 v celkovej sume 269,35 m3 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
419,56 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
005/2015
objednávka
EVER PLUS
36499064
420,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 28 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 1.apríla 2015, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 004/15
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
420,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Pracovná porada so slávnostným obedom pre 28 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, konaná dňa 1.4.2015 pri príležitosti Dňa učiteľov (úhrada faktúry prevedená zo sociálneho fondu)
147/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
420,53 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 26.9.2017 - 1.12.2017 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 89 m3= 116,25 €, stočné 89 m3 = 116,46 €, zrážky 143,545 m3 = 187,82 €
046/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
195/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
140/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
425,60 EUR
16.10.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov -
za mesiac september 2012
069/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
425,64 EUR
29.06.2021
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 23.03.2021 - 07.06.2021 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 71 m3 = 92,74 €, stočné 71 m3 = 95,11 €, zrážky 175,307 m3 = 237,79 €
175/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
426,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac december 2021, spolu 284 obedov