organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC15/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
104,39 EUR
12.04.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2016
FC12/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
104,39 EUR
10.03.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad 2017
FC08/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
104,39 EUR
22.02.2018
Predmet: miestny polatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
Obj.č. 21/20
objednávka
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
30.12.2020
Predmet: Mandátny certifikát
ZC004/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
DF119/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: mandátny certifikát QESi
01/24
objednávka
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školská stolička Karst 2 ks
240024
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 4/2024Šk.stolička Karst rasúca č.4-6 - 2 ks
Položky: Šk.stolička Karst rasúca č.4-6, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,
FC96/13
faktúra
Ján Škvarka – elektro music
14211734
107,50 EUR
23.12.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
OC04/16
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
107,50 EUR
08.09.2016
Predmet: ŠEVT školské tlačivá -Žiacke knižky pre ZUŠ
ZC003/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
31/23
objednávka
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Mandátny certifikát QESi - 3 roky
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026
Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
24VF00010
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 9/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 01/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00077
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 35/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 4/2024
Položky: Fa za servisné práce 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00108
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 42/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 05/2024
Položky: Fa za servisné práce 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00208
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 69/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00178
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 59/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: Fa za servisné práce 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00146
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 50/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: Fa za servisné práce 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00242
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2024
Položky: Fa za servisné práce 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00229
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 78/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00294
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 123/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2024
Položky: Fa za servisné práce 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00266
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 106/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2024
Položky: Fa za servisné práce 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
OC26/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
20.12.2013
Predmet: gitarové struny
FC101/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup strún na gitary
FC38/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,52 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
Obj.č. 14/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
DF104/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.mat.
FC04/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
19.02.2016
Predmet: Mzdová agenda 1/2016
FC12/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
17.03.2016
Predmet: mzdová agenda za 2/2016
FC18/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
20.04.2016
Predmet: Mzdová agenda za 3/2016
FC25/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
17.05.2016
Predmet: Mzdová agenda 4/2016
FC32/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
30.06.2016
Predmet: Mzdová agenda 5/2016
FC38/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
29.07.2016
Predmet: Mzdová agenda za 6/2016
FC50/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
26.09.2016
Predmet: Mzdová agenda 7/2016
FC51/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
26.09.2016
Predmet: Mzdová agenda 8/2016
FC60/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
25.10.2016
Predmet: Mzdová agenda za 9/2016
FC66/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
18.11.2016
Predmet: Mzdová agenda za 10/2016
FC71/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
14.12.2016
Predmet: Mzdová agenda 11/2016
FC72/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
109,42 EUR
14.12.2016
Predmet: Mzdová agenda 12/2016
OC07/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
110,00 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá
36/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Papierové skladané utierky ZZ
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
FC114/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,67 EUR
17.12.2012
Predmet: za skolske tlaciva
FC11/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
10.03.2017
Predmet: mzdová agenda 1/2017
FC16/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
16.03.2017
Predmet: mzdová agenda 2/2017
FC24/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
24.04.2017
Predmet: mzdová agenda za 3/2017
FC31/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
12.05.2017
Predmet: mzdová agenda za 4/2017
FC39/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
30.06.2017
Predmet: mzdová agenda 5/2017
FC47/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
27.07.2017
Predmet: Mzdová agenda 6/2017
FC51/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
05.09.2017
Predmet: Mzdová agenda 7/2017
FC58/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
18.09.2017
Predmet: mzdová agenda za 8/2017
FC66/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
10.11.2017
Predmet: mzdová agenda za 9/2017
FC73/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
10.11.2017
Predmet: mzdová agenda 10/2017
FC89/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
15.12.2017
Predmet: mzdová agenda za 11/2017
FC90/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
113,11 EUR
15.12.2017
Predmet: mzdová agenda za 12/2017
2232203547
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 57/2023List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 114.60 Eur,
17/23
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Školské tlačivá - s vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
30/23
objednávka
Houseland,s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Písací stôl Mijas
230106839
faktúra
Houseland s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 111/2023Písací stôl Mijas biely - pre TO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,
03/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Hosting webstránka ZUŠ
102455933
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 12/2024Hosting 14.03.2024-13.03.2025
Položky: hosting 14.03.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur,
DF89/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
116,53 EUR
07.06.2022
Predmet: Dodávka tepla 10/2021
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
16/22
objednávka
Mamtextile s.r.o.
06874100
117,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené plátno - metráž
FC83/16
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
OC14/16
objednávka
Anna Kuklové - KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
10220209
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
119,72 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 34/2022Dodávka tepla 04/2022
Položky: Dodávka tepla 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 119.72 Eur,
FC0112
faktúra
Ing. Jana Klobučníková, poradenstvo, výchova a vzdelávanie
35071966
120,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1612
faktúra
Datalan a.s.
35810734
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC31/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC55/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Služby pre zaisťovanie BOZP za . štvrťrok 2012
FC79/12
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
12.10.2012
Predmet: BOZP 3/4 2012
FC112/12
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
17.12.2012
Predmet: sluzby BOZP za 4 stvrtrok 2012
FC27/13
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
11.04.2013
Predmet: BOZP PO I.štvrťrok