organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ARM720230054236
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 124/2023Vešiakový panel Spice
Položky: Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 134.65 Eur,
122703069
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
135,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 132/2022Opravná fa - dobropis za vrátené stravné lístky 2022
Položky: Opr.fa za SL 2022, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,
FC107/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
135,43 EUR
23.12.2013
Predmet: Ševt - nákup školských tlačív
OC32/18
objednávka
Daniel Kapusta DK-rámovanie
10828923
136,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky VO -lepenka
FC115/18
faktúra
Daniel Kapusta DK-rámovanie
10828923
136,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre VO -lepenka
220401
faktúra
VYVY
52733700
137,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 40/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Fa za učebné pomôcky-farby, štetce, 1.000000 ks, Suma položky 137.60 Eur,
09/22
objednávka
VYVY s.r.o.
52733700
137,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
FC99/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
27.12.2017
Predmet: gitarové struny
OC28/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
137,90 EUR
05.01.2018
Predmet: struny na gitaru 9 ks
8230140
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
139,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 35/2023Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
Položky: Ostatné služby Licencia Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,
FC108/13
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
139,84 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
2242203177
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 46/2024List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
6/24
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
20.06.2024
Predmet: List bianco vysvedčenia 300 ks
FC04/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
143,00 EUR
08.02.2019
Predmet: komunálny odpad 2019
DF15/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Poplatok za KOaDSO r. 2020
DF19/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
08.06.2021
Predmet: mzdová agenda 02/2021
DF20/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
08.06.2021
Predmet: mzdová agenda 01/2021
DF31/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
12.06.2021
Predmet: Mzdová agenda 03/2021
DF42/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 04/2021
DF47/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 05/2021
DF62/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 06/2021
DF64/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.11.2021
Predmet: Mzdová agenda 07/2021
DF74/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
06.06.2022
Predmet: mzdová agenda 08/2021
DF83/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 09/2021
DF92/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 10/2021
OC23/12
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový material
FC121/12
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový materiál
10230252
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
146,28 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 52/2023Dodávka tepla 05/2023
Položky: Dodávka tepla 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 146.28 Eur,
FC10/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
27.02.2019
Predmet: mzdová agenda 1/2019
FC19/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
22.03.2019
Predmet: mzdová agenda 2/2019
FC29/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
07.05.2019
Predmet: mzdová agenda 3/2019
FC36/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
15.05.2019
Predmet: mzdová agenda 4/2019
FC49/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
10.06.2019
Predmet: mzdová agenda 5/2019
FC63/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
02.08.2019
Predmet: Mzdová agenda 6/2019
FC66/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
20.08.2019
Predmet: Mzdová agenda 7/2019
DF76/2019
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
18.09.2019
Predmet: Mzdová agenda 08/2019
DF87/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
17.10.2019
Predmet: mzdová agenda 9/2019
DF101/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
10.01.2020
Predmet: mzdová agenda za 10/2019
DF116/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
10.01.2020
Predmet: mzdová agenda za 11/2009
DF117/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
10.01.2020
Predmet: mzdová agenda 12/2019
DF8/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
06.06.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 1/2020
DF19/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
06.06.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 2/2020
DF28/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
06.06.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 3/2020
DF34/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
06.06.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 4/2020
DF43/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
10.06.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 5/2020
DF54/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
29.07.2020
Predmet: Mzdová agenda 06/2020
DF66/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
10.09.2020
Predmet: Mzdová agenda 07/2020
DF71/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
14.10.2020
Predmet: Mzdová agenda 08/2020
DF81/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
28.10.2020
Predmet: Mzdová agenda 09/2020
DF87/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
31.12.2020
Predmet: mzdová agenda 10/2020
DF110/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
04.02.2021
Predmet: mzdová agenda 11/2020
DF115/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
147,29 EUR
04.02.2021
Predmet: mzdová agenda 12/2020
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
30/22
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
147,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
102560037
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
147,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 17/2025Hosting 14.03.2025-13.03.2026
Položky: hosting 14.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 118.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 29.09 Eur,
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
30.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
DF11/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
Obj.č. 24/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
28.10.2019
Predmet: struny na gitaru, trsátko ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
DF91/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do suťaži Žarnovické pódium 2019
ZC018/2019
zmluva
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: vyhotovenie videozáznamu zo 4.roč. súťaže Žarnovické pódium 2019
DF103/2019
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výroba záznamu Žarnovické pódium 2019 + DVD
ZC001/2025
zmluva
Anton Kráľ - Metal Craft
33335818
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
01/25
objednávka
Hodrušanka
17067502
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia
FC33/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
153,00 EUR
08.07.2016
Predmet: dodávka a odber tepla 6/2016
FC42/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
153,00 EUR
15.08.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 7/2016
FC46/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
153,00 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 8/2016
ZC006/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025
Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025
Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
20228518
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
154,11 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 116/2022Hyg.potreby, zásobníky na utierky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.11 Eur,
34/22
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
154,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky, zásobníky na utierky - 6 ks
FC06/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
154,30 EUR
08.02.2019
Predmet: poisenie budovy na rok 2019
DF44/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
154,30 EUR
12.06.2020
Predmet: Poistenie budovy r. 2020
9019200106
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
154,30 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 76/2022Fa za poistenie budovy 2022
Položky: Poistenie budov 2022, 1.000000 ks, Suma položky 154.30 Eur,
FC19/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
154,60 EUR
14.04.2014
Predmet: servisné služby za 3/2014
FC39/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
154,69 EUR
03.07.2015
Predmet: dodávka a odber tepla 6/2015
FC46/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
154,69 EUR
11.08.2015
Predmet: dodávka a odber tepla za 7/2015