organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC66/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok - servisné služby za obdobie 1.7.-31.7.2012
FC74/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za servisné služby 1.8.-31.8.2012
FC88/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin od 1.9.-30.9.2012
FC99/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
21.11.2012
Predmet: servisné služby za 10/2012
FC116/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6,00 EUR
17.12.2012
Predmet: servisne sluzby
ZC004/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
6,64 EUR
24.09.2015
Predmet: Úrazové poistenieu uchádzača o zamestnanie počas aktivacnej cinnosti formou dobrovol’níckej sluzby
FC56/15
faktúra
Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
09.11.2015
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
DF79/2019
faktúra
Lindström
37833804
6,72 EUR
18.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 12.08.-08.09.2019
DF69/2020
faktúra
Lindström
35742364
6,72 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 10.08.-06.09.2020
DF55/2021
faktúra
Lindström
35742364
7,08 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF70/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
7,09 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 08/2020
FC35/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
7,20 EUR
18.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 4/2018
2315252
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,78 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 65/2022Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
ZC0082012
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
29.01.2013
Predmet: prenájom telocvične pre tanečný odbor
DF86/2021
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
8,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky-doúčtovanie
FC43/13
faktúra
Panoramaproduction
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach Panoramapro TV
OC03/13
objednávka
Panorama Production - Radoslav Haring
37147072
9,00 EUR
14.06.2013
Predmet: odvysielanie oznamu o prijímacích skúškach na šk.rok 2013/2014
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,
FC50/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
10,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby pre zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2.Q 2013
ZC001/2020
zmluva
O2 Slovakia
35848863
10,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
DF79/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 09/2020
DF88/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
31.12.2020
Predmet: hlasové služby 10/2020
DF101/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Hlasové služby 11/2020
DF122/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
04.02.2021
Predmet: hlasové služby 12/2020
DF6/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Hlasové služby 01/2021
DF17/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Hlasové služby 02/2021
DF29/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Hlasové služby 03/2021
DF48/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 05/2021
DF54/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 06/2021
DF59/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 07/2021
DF72/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
06.06.2022
Predmet: hlasové služby 08/2021
DF82/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby
DF91/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby 10/2021
1531024755
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 20/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
1360909685
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 7/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
DF40/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,01 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 04/2021
2574435
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
10,08 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 63/2024Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,
1421076970
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 66/2022
Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1341042954
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 64/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1521048168
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 46/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1431021833
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 39/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1591001728
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 31/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1551099311
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 81/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
FC107/17
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
11,70 EUR
19.01.2018
Predmet: Raabe - metodické orgány školy
FC60/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom rohoží 17.6-14.7.2019
DF55/2020
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží 15.06.-30.06.2020
Obj.č. 06/21-A
objednávka
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Likvidácia elektroodpadu
DF30/2021
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
12,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Odber elektroodpadu
32/23
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Poplatok SOPK za vydanie MQC
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
DF73/2021
faktúra
Lindström
35742364
12,65 EUR
06.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
FC15/19
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména
OC03/19
objednávka
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména 14.3.2019-13.3.2020
2333487
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 100/2022Fa za prenájom rohoží 15.08-11.09.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.45 Eur,
FC93/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
15,00 EUR
23.12.2013
Predmet: kľučky so štítkami
FC21/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
15,00 EUR
22.03.2018
Predmet: ZUŠ v praxi- právna ochrana zamestnancov školy
Obj.č. 04/21
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
17.03.2021
Predmet: sk doména 15.03.2021-15.03.2022
DF16/2021
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Doména 15.03.2021-15.03.2022
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
20/22
objednávka
Soňa Sirotná, Papiernictvo
43695311
15,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Fólie laminovacie, popisovače
122059766
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 9/2022web doména 15.03.2022-15.03.2023
Položky: web doména 15.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-15.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
102355126
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 11/2023web doména 15.03.2023-14.03.2024
Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
03/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Doména
ZC0072012
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
10.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb-aplikačné prog.vybavenie
FC15/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
22.02.2013
Predmet: servisné služby 01/13
FC23/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
26.03.2013
Predmet: servisné služby
FC31/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Servisné služby za obdobie 1.3.2013-31.3.2013
FC37/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: servisné služby za 4/2013
FC42/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
14.06.2013
Predmet: servisné služby za 5/2013
FC51/13
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
23.07.2013
Predmet: Servisné služby SW Korwin na sprac.účtovníctva za 6/2013
FC55/13
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.09.2013
Predmet: Servisné služby za SW Korwin 7/2013
FC58/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.09.2013
Predmet: servisné služby 8/2013
FC67/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
11.10.2013
Predmet: servisné služby za 9/2013
FC78/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
25.11.2013
Predmet: servisné služby za 10/2013
FC87/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
23.12.2013
Predmet: Datalan, servisné služby
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.01.2014
Predmet: Služby zálohovanie databázy a uzávierka databázy za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v SW Korwin
FC05/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.02.2014
Predmet: servisné služby 1/2014