organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF121/2020
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,60 EUR
04.02.2021
Predmet: KORWIN podpora 12/2020
DF5/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
17.03.2021
Predmet: KORWIN podpora 01/2021
DF13/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
50528041
15,90 EUR
17.03.2021
Predmet: KORWIN podpora za 02/2021
DF23/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
09.06.2021
Predmet: KORWIN podpora 03/2021
DF36/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
08.10.2021
Predmet: Podpora Korwin 04/2021
DF46/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
10.10.2021
Predmet: KORWIN podpora 05/2021
DF56/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
10.10.2021
Predmet: KORWIN - popdora 07/2021
DF61/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
10.10.2021
Predmet: KORWIN podpora 06/2021
DF69/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
18.12.2021
Predmet: KORWIN - podpora 08/2021
DF80/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
06.06.2022
Predmet: podpora Korwin 09/2021
DF88/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
07.06.2022
Predmet: Podpora KORWIN 10/2021
622202291
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 62/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622201890
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 43/2022
Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622201565
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 37/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 04/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622201070
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 35/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 03/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622200619
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 12/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 02/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622200238
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 4/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 01/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622203691
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 89/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 09/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622202903
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 83/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 07/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622203223
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 73/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 08/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622204042
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 102/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 10/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
622204911
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 135/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 12/2022
Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
1331138970
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 105/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1591230060
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 10/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1571189203
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 137/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1571176955
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 118/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1401262473
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 21/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1391278958
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 31/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
22/0722
faktúra
Čerňanský Martin, Ing.
43567053
17,50 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 87/2022Notový materiál - heligónka
Položky: Knihy, učeb.pomôcky - notový mat., 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,
23/22
objednávka
Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola
43567053
17,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Noty pre heligónku
02/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Doména ZUŠ
102458894
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 13/2024web doména 15.03.2024-14.03.2025
Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur,
FC84/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
23.12.2013
Predmet: predplatné hudobný život
FC71/14
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
15.12.2014
Predmet: predplatné Hudobný život
OC12/14
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
15.12.2014
Predmet: predplatné hudobný život
OC10/15
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
26.11.2015
Predmet: predplatné časopis Hudobný život č.2/2016-12/2016
FC72/15
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
26.11.2015
Predmet: predplatné časopisu Hudobný život č.2/2016-12/2016
FC69/16
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
23.11.2016
Predmet: Predplatné -Hudobný Život 2/2017-12/2017
OC08/16
objednávka
Slovenská pošta ,a.s.
36631124
17,92 EUR
23.11.2016
Predmet: Predplatné Hudobný život 2.2017-12.2017
FC84/17
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné Hudobný život na 201/8
OC18/17
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné časopisu Hudobný život 2/2018-12/2018
OC21/18
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2018
Predmet: predplatné Hudobný Život 2/2019-12/2019
FC97/18
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
20.12.2018
Predmet: predplatné hudobný život 2.-12./2019
Obj.č. 33/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
10.01.2020
Predmet: Hudobný život - predplatné 2020
DF118/2019
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
10.01.2020
Predmet: predplatné Hudobný život 2020
DF117/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
04.02.2021
Predmet: predplatné Hudobný život 2021
9012400113
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
18,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 115/2024Prenájom sály KD pre LDO za 12.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
FC1511
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2411
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC3111
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC2312
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC32/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC38/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktura
FC51/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
21.06.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 6/2012
FC57/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.07.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 7/2012
FC63/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 8/2012
FC70/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.09.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 9/2012
FC80/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.10.2012
Predmet: koncesionárske poplatky 10/2012
FC90/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.11.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC03/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
29.01.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC19/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 3/2013
FC30/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.04.2013
Predmet: koncesionárke poplatky
FC35/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.05.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 5/2013
622300227
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 9/2023Mes.popl.-Korwin podpora:01/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622300565
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 18/2023Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622300913
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 30/2023Mes.popl.-Korwin podpora:03/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622301799
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 54/2023Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622301580
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 40/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622302301
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 66/2023Mes.popl.-Korwin podpora:06/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303052
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 72/2023Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303376
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 75/2023Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303737
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 86/2023Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622304435
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 93/2023Mes.popl.-Korwin podpora:102023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,