organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC67/17
faktúra
Com-Trade s.r.o.
36406392
24,00 EUR
10.11.2017
Predmet: IZUS dobytie kreditu sms
FC35/19
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.03.2019 - 21.4.2019
FC53/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
28.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019
DF88/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
25.10.2019
Predmet: prenájom rohoží
DF99/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019
DF114/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019
DF3/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019-26.01.2020
DF12/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 27.01.2019-23.02.2020
DF78/2020
faktúra
Lindström
35742364
24,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží 07.09.-04.10.2020
DF84/2020
faktúra
Lindström
37833804
24,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží
1341671276
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1331661785
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 111/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
DF136/2019
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
25,00 EUR
06.06.2020
Predmet: STORNO Vyúčtovanie II.polrok 2019 elektrická energia-preplatok
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
ZC005/2024
zmluva
DATALAN, a. s.
35810734
25,15 EUR
19.12.2024
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb č. Z_24_0221
DF44/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF51/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF84/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF90/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
2258983
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 13/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,
OC05/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC49/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
DF123/2020
faktúra
Lindström
37833804
26,40 EUR
04.02.2021
Predmet: prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
04/25
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
18.05.2025
Predmet: Konzultačné práce
622501596
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 43/2025Datalan konzultačné práce
Položky: Datalan - konzultačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,
1341772695
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 37/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
2305812
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 53/2022Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2295750
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 41/2022Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2286867
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 32/2022Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2277458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 29/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258074
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 14/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
FC01/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
27,80 EUR
19.01.2015
Predmet: ZUŠ v praxi-vedenie pedag.dokumentácie
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
2343016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 93/2022Fa za prenájom rohoží 12.09-09.10.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2352667
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 106/2022Fa za prenájom rohoží 10.10-06.11.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2362370
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 113/2022Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
FC103/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
29,00 EUR
20.12.2018
Predmet: publikácia Raabe VZN v školstve
OC23/18
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
29,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Raabe publikácia VZN v školstve
FC0512
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1312
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC42/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
FC62/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
23.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012
FC69/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.09.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.08.2012-31.08.2012
FC96/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
12.11.2012
Predmet: hlasové služby T-com
FC128/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.01.2013
Predmet: hlasové služby za 12/2012
ZC0092013
zmluva
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
FC03/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
24.02.2014
Predmet: hlasové služby
FC11/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
19.03.2014
Predmet: hlasové služby 2/2014
FC20/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
14.04.2014
Predmet: hlasové služby 3/2014
FC25/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
13.05.2014
Predmet: hlasové služby za 4/2014
FC33/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
12.06.2014
Predmet: hlasové služby za 5/2014
FC41/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
14.07.2014
Predmet: hlasové služby za 6/2014
FC44/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
06.08.2014
Predmet: hlasové služby 7/2014
FC52/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
10.09.2014
Predmet: hlasové služby 8/2014
FC56/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
15.10.2014
Predmet: hlasové služby 9/2014
FC64/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
12.11.2014
Predmet: hlasové služby
FC72/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
15.12.2014
Predmet: hlasove sluzby
FC84/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Hlasové služby 12/2014
FC03/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby za 1/2015
FC11/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
10.03.2015
Predmet: hlasové služby za 2/2015
FC20/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Hlasové služby za 03/2015
FC28/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Hlasové služby za 4/2015
FC33/15
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
08.06.2015
Predmet: hlasové služby za 5/2015
FC40/15
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
13.07.2015
Predmet: hlasové služby 6/2015
FC47/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
11.08.2015
Predmet: hlasové služby za 7/2015
FC51/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Hlasové služby za 8/15
FC66/15
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
11.11.2015
Predmet: hlasové služby za 10/2015
FC75/15
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Hlasové služby za 11/2015
FC99/15
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
12.01.2016
Predmet: hlasové služby 12/2015
FC09/16
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
07.03.2016
Predmet: hlasové služby za 2/2016
FC14/16
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Hlasové služby za 3/2016
FC22/16
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
09.05.2016
Predmet: hlasové služby za 4/2016
FC34/16
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
08.07.2016
Predmet: hlasové služby 6/2016
FC54/16
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Hlasové služby za 9/2016
FC62/16
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
11.11.2016
Predmet: hlasové služby za 10/2016