organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
87/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
283/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
12.01.2017
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
251/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 478,05 EUR
30.11.2016
Predmet: Odber elektriny - 10/2016
213/2020
faktúra
Jaco, s.r.o.
48106836
1 481,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Videovrátnik - Easydoor
160/12
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
28.12.2012
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
373/2012
faktúra
Jozef Mičo-KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
15.01.2013
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
335/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 492,61 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber elektriny - 12/2014
265/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 493,64 EUR
09.12.2014
Predmet: Odber elektriny - 10/2014
1
dodatok
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 493,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník - podlaha
164/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 497,11 EUR
16.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky.
57/2020
objednávka
Jaco, s.r.o.
48106836
1 499,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup videovrátnika Easydoor aj s inštaláciou systému
261/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 500,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2022
94/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vyspravky a maľba v školskej kuchyni.
290/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v kuchyni.
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
73/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 505,81 EUR
02.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 03/2013
18/07/2014
zmluva
Nadácia Petit Academy
31807003
1 511,10 EUR
15.07.2014
Predmet: Finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE , ktorý je určený študentom gymnázií a stredných škôl pri vyučovaní témy Environmentálna výchova
7/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
33/2018
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
25.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
142/2018
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
1 519,90 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
251/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 521,55 EUR
04.12.2013
Predmet: Odber elektriny - 10/2013
312/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 522,19 EUR
14.02.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2024.
62/2020
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
246/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
03.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov - ZŠ
300/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 526,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie - lavice (plastové sedadlá)
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
188/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
37/2018
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
1 533,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy
80/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Terminál s meraním teploty
301/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Bezdotykový terminál na meranie teploty
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
121/2023
objednávka
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Sada micro - bit "Učíme sa hardvérom"
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
20/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 541,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2018
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
52/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 546,51 EUR
26.03.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2015
320/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 548,18 EUR
30.01.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2013
97/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kreslo - 2ks, sediaca súprava - 1ks, taburetka - 2ks.
292/2022
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Kreslo 2ks, sedacia súprava 1ks, taburetka 2ks.
327/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 560,38 EUR
26.01.2016
Predmet: Odber elektriny - 12/2015
256/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 567,19 EUR
26.11.2015
Predmet: Odber elektriny - 10/2015
37/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
130/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
35/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 591,18 EUR
06.03.2015
Predmet: Odber elektriny - 01/2015
58/15
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
24.08.2015
Predmet: bjednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
234/2015
faktúra
Mgr. M. Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
124/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2021
163/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2021
176/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2021
199/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2021
231/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2021
272/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2021
299/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2021
351/2021
faktúra
Jozef Polončák
45970645
1 600,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Vymaľovanie stien Spojenej školy.
95/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vysprávky a maľba v učebni.
96/2022
objednávka
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Lavice.
289/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v učebni.
291/2022
faktúra
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výroba a montáž drevených lavíc. 10KS.
139/12
objednávka
ŠKOLEX, s. r. o.
31396763
1 605,16 EUR
06.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie:
- stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks,
- stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks,
- stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks,
- skrinka so zámkom - 4 ks
318/2012
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
1 605,16 EUR
19.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie: - stôl ISLAND polkruhovy, buk - 2 ks, - stôl ISLAND polkruhovy, sivý - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, buk - 2 ks, - stôl ISLAND obdlžníkový, sivý - 2 ks, - stôl jedálenský BASIC, biely - 5 ks, - skrinka so zámkom - 4 ks
98/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 606,40 EUR
12.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2020
28/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 607,18 EUR
12.03.2014
Predmet: Odber elektriny - 01/2014
137/2024
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
19.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
290/2024
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
12/12/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
1 625,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu_11_424862
322/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 629,96 EUR
30.12.2014
Predmet: Odber elektriny - 11/2014
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.
351/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 632,95 EUR
08.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 11/2012
141/2024
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa, ACER projektor a držiak.
294/2024
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo.
67/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien(matematické, geografické, fyzikálne, jazykové, športové) v rámci rozvojového projektu " Modernejšia škola".
237/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien. Projekt "Modernejšia škola".
57/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
212/2022
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
02.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
294/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 644,65 EUR
28.11.2012
Predmet: Odber elektriny - 10/2012
157/2013
faktúra
MB COM s.r.o.
36044920
1 647,36 EUR
23.07.2013
Predmet: Kamerový systém (záznamník, HDD, 5 interierových kamier) a montáž