organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
591703291
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
4,80 EUR
11.12.2017
Predmet: školské mlieko
591300644
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
4,81 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591600729
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
4,90 EUR
30.03.2016
Predmet: mlieko do ŠJ
123-0016
faktúra
Ares, spol. s. r. o.
31363822
5,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Slávik 2013
20180005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,00 EUR
28.02.2018
Predmet: obedy za žiačku v hmotnej núdzi február 2018
1053637878
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,12 EUR
27.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1066409749
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,24 EUR
28.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1038391185
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,32 EUR
31.08.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
1047433001
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
18.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1059828912
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
25.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1063072116
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
21.11.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1051676359
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,39 EUR
25.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1092576474
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,52 EUR
25.02.2015
Predmet: telekomunikačné služby
19/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,70 EUR
27.05.2013
Predmet: Deti v hmotnej núdzi - máj 2013
591201539
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
591702254
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,76 EUR
22.09.2017
Predmet: školské mlieko
591801097
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,76 EUR
18.05.2018
Predmet: školské mlieko
7/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,81 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie deti v hmotnej núdzi
9901638931
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
5,99 EUR
22.07.2013
Predmet: internet
1031972115
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
6,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
14.10.2014
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
17.09.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
09.11.2016
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
26.09.2017
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
591303197
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,01 EUR
19.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
591403471
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,01 EUR
05.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
591501630
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,01 EUR
19.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20140508
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
6,19 EUR
05.09.2014
Predmet: kancelárske potreby
1037153252
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
6,24 EUR
19.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
20160258
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
6,24 EUR
01.06.2016
Predmet: kancelársky materiál
1201801888
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
6,60 EUR
19.09.2018
Predmet: prvouka pre druhákov 2 ks
591200585
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,71 EUR
05.03.2012
Predmet: ŠJ - mlieko
2013029
faktúra
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
6,90 EUR
18.01.2013
Predmet: Aj toto je matematika - učebnica
1/2013
objednávka
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
6,90 EUR
17.01.2013
Predmet: Aj toto je matematika
1155011679
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,06 EUR
20.03.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1/2011
zmluva
Zuzana Tačovská
7,32 EUR
16.02.2011
Predmet: Nájomná zmluva 1/2011 - 2/2011
1/2011
faktúra
Zuzana Tačovská
7,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične 1/2011-2/2011
591600527
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
7,35 EUR
01.03.2016
Predmet: mlieko do ŠJ
1200404064
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o.
001732266
7,60 EUR
05.10.2012
Predmet: Pomocník zo SJL
4100220
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
7,88 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1046058362
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,92 EUR
21.12.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
201405
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
7,97 EUR
05.12.2014
Predmet: materiál na údržbu
4/2017
objednávka
Zita Žáčeková
8,00 EUR
28.02.2017
Predmet: metodická príručka pre školského psychológa
591302902
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
8,02 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
591500959
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
8,41 EUR
31.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
591300200
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
8,64 EUR
31.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591603037
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
8,64 EUR
02.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
12010106
faktúra
PhDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING
32203594
8,70 EUR
11.04.2012
Predmet: Knižná publikácia
20181251
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
8,80 EUR
11.12.2018
Predmet: školské ovocie
131135765
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
8,92 EUR
19.12.2013
Predmet: výmena rohoží
9/2013
oznam
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
06.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
17/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
11.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
141133968
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
08.12.2014
Predmet: rohože
151100710
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
22.01.2015
Predmet: rohože
161107039
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
17.03.2016
Predmet: výmena rohoží
161135310
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
13.12.2016
Predmet: výmena rohoží
181105501
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
21.03.2018
Predmet: výmena ABO rohoží 2ks
20160377
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
9,37 EUR
26.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
26/2012
objednávka
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
9,60 EUR
15.05.2012
Predmet: Objednávka príručky Spotrebiteľská výchova v triedach - 1 ks
591301167
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,84 EUR
25.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
55110177
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,84 EUR
12.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591401636
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,84 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
131009
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
9,90 EUR
18.12.2013
Predmet: časopis Mladý záchranár
140235
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
23.04.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
140513
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
03.06.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
140763
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
14.10.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
141029
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
01.12.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
150248
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
31.03.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár
150491
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
01.06.2015
Predmet: Mladý záchranár
150705
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
28.09.2015
Predmet: časopis Mladý Záchranár
150956
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
10.12.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár 19
160160
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
12.02.2016
Predmet: Časopis Mladý Záchranár 20
160379
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
03.05.2016
Predmet: časopis Mladý Záchranár 21
160591
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
25.10.2016
Predmet: časopis Mladý záchranár - 10 ks
161224
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
27.12.2016
Predmet: Časopis Mladý záchranár 23
170152
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
20.03.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár - 10 ks
170372
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
30.05.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
591800567
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,94 EUR
12.03.2018
Predmet: školské mlieko
361/2012
faktúra
MILOP
32814704
10,00 EUR
13.12.2012
Predmet: CD varovné signály
267
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
10,00 EUR
04.02.2015
Predmet: dofakturácia - verejné obstarávanie - plyn