organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/INV/2017/Ga
oznam
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
186 000,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Zateplenie fasády Základnej školy Leopoldov - SO 101 Starší objekt
1
dodatok
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
178 800,92 EUR
14.11.2017
Predmet: doplnenie a zmena ustanovaní
2017086
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
169 860,88 EUR
30.11.2017
Predmet: zateplenie fasády ZŠ
OPĽZ/214/2018
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
82 980,00 EUR
10.08.2018
Predmet: poskytnutie nenávratného finančného príspevku
2016218
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
35 031,86 EUR
20.09.2016
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v kuchyni a zázemí ŠJ a povrchové úpravy stien v kuchyni ZŠ
Z/04/2016
oznam
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
35 031,86 EUR
22.04.2016
Predmet: zmluva o dielo na rekonštrukciu elektroinštalácie a stropného podhľadu v kuchyni
046/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
31 467,92 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena okien a príslušné práce
2016030
faktúra
StavKorekt s. r. o.
47942711
24 565,27 EUR
09.01.2017
Predmet: otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy (stará časť)
1A/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
24 565,27 EUR
02.01.2017
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností
97/2016
objednávka
StavKorekt
47942711
24 565,27 EUR
28.12.2016
Predmet: Realizácia prác " Otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy ( stará časť ) - Leopoldov
2015175
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v ŠJ
Z/01/2015 PROVA
oznam
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
26.02.2015
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v školskej jedálni
OF 130138
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
29.07.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
T-13/0030
oznam
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
05.06.2013
Predmet: Výroba a montáž výrobkov z plastových profilov Inoutic Arcade a ich doplnkov
1050002354
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
012/2015
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.02.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - dodávka a montáž
5A/2015
oznam
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
19 000,00 EUR
01.04.2015
Predmet: nákup tonerov
7A/2015
oznam
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
16 000,00 EUR
02.04.2015
Predmet: kancelárska technika vrátane inštalácie
027/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
14 028,59 EUR
19.07.2012
Predmet: Plastové okná
002/2012
zmluva
Martin Vančo
41897412
14 028,59 EUR
13.04.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
20/2012
faktúra
Dušan Polačik
32836465
13 330,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
1060002282
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
02.09.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva
037/2016
zmluva
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
30.05.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva v objekte ZŠ Leopoldov
3A/2015
oznam
REMPPOL Igor Polačík
30727952
12 000,00 EUR
30.03.2015
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
1410056
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
11 952,00 EUR
18.12.2014
Predmet: kancelársky nábytok
6A/2014
oznam
Kitchentrade s. r. o.
44148780
11 952,00 EUR
12.12.2014
Predmet: kancelársky nábytok do zborovní
2012/35
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
11 732,52 EUR
29.05.2012
Predmet: Oprava PVC v triedach
1070002170
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,08 EUR
20.09.2017
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
6A/2017
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,07 EUR
04.05.2017
Predmet: Dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva na dvoch schodiskách v objekte "ZŠ Leopoldov"
4A/2015
oznam
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
9 000,00 EUR
01.04.2015
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
2018047
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
8 940,05 EUR
26.11.2018
Predmet: zvyšok z ceny diela - Zateplenie fasády
11501377
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
8 776,10 EUR
23.03.2015
Predmet: konvektomat s príslušenstvom
201/2016
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
8 572,99 EUR
21.12.2016
Predmet: plastové okná, výdajné okná a pivničné okienka do ŠJ
6A/2016
zmluva
Denmart Martin Vančo
41897412
8 572,99 EUR
11.11.2016
Predmet: výmena výdajných okienok za plastové vrátane pracovnej dosky, výmena vonkajších vchodových dverí a výmena pivničných okienok
2013/31
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 792,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Oprava podláh v 5 triedach
2012/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 458,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Oprava PVC
222/2013
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
7 171,32 EUR
06.09.2013
Predmet: rekonštrukcia rozvodov kanalizácie v ŠJ
7415725282
faktúra
SPP
35815256
6 994,43 EUR
15.01.2013
Predmet: Spotreba energie
1300158
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
6 971,13 EUR
01.03.2013
Predmet: Plyn
40004
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
6 792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
7893
zmluva
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
6 620,00 EUR
19.09.2018
Predmet: škola v prírode
180170384719
faktúra
SPP
35815256
6 376,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
1302506
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
6 314,98 EUR
23.01.2014
Predmet: plyn za december 2013
58/2017
objednávka
StavKorekt
47942711
6 234,74 EUR
26.09.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
2012/77
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
6 013,20 EUR
18.12.2012
Predmet: Riaditeľňa - nábytok
180110143597
faktúra
SPP
35815256
5 995,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za 1/11
1400168
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 953,57 EUR
21.02.2014
Predmet: plyn január 2014
5A/2018
zmluva
Národné športové centrum
5 864,00 EUR
03.07.2018
Predmet: darovacia zmluva - športové náradie a náčinie
2017023
faktúra
StavKorekt
47942711
5 799,88 EUR
25.10.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
1300403
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 736,74 EUR
22.03.2013
Predmet: Plyn
180180311502
faktúra
SPP
35815256
5 645,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba plynu
1200000497
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
5 617,17 EUR
13.12.2012
Predmet: Dataprojektory
1300600
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 484,13 EUR
17.04.2013
Predmet: Spotreba energie
180240205017
faktúra
SPP
35815256
5 318,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - 2/2011
7418693533
faktúra
SPP
35815256
5 237,18 EUR
12.12.2012
Predmet: Spotreba energie
911150145
faktúra
NABIMEX, s. r. o.
36022331
5 218,80 EUR
09.11.2015
Predmet: jedálenské stoly a stoličky
Z201527774_Z
oznam
NABIMEX, s. r. o.
36022331
5 218,80 EUR
27.10.2015
Predmet: Jedálenské stoličky a stoly
2012073
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
5 164,27 EUR
06.12.2012
Predmet: Školský nábytok
53/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
5 145,00 EUR
21.09.2018
Predmet: ubytovanie na LVK
1400513
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 937,26 EUR
21.03.2014
Predmet: plyn
101/2018
objednávka
Interaktívna škola s. r. o.
45888329
4 900,00 EUR
05.12.2018
Predmet: 2x eBeam, 2x projektor + držiak a montáž
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7446245075
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 891,48 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu - nedoplatok
FA14152
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
4 839,48 EUR
18.12.2014
Predmet: výpočtová technika
2014073
faktúra
Profilat s. r. o.
31646131
4 821,60 EUR
14.08.2014
Predmet: rekonštrukcia podláh v triedach
1200000493
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
4 728,14 EUR
13.12.2012
Predmet: Projektor + tabuľa - 4 ks
9/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
14.06.2018
Predmet: demontáž komínov zo strechy
24/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
03.05.2018
Predmet: demontáž komínov
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
1020180011
faktúra
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
18.12.2018
Predmet: podlahárske práce ŠJ
91/2018
objednávka
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
21.11.2018
Predmet: podlahárske práce - sklad ŠJ
1403962
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 530,08 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn za 12/2014
4474
oznam
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP
61/2017
objednávka
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
02.10.2017
Predmet: škola v prírode - 31 žiakov
59/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
4 200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Lyžiarsky výcvik pre 30 osôb
20160265
faktúra
Cestovná kancelária Slniečko
43840949
4 200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: pobyt detí v škole v prírode, strava a animačný program - 42 detí
2013/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
4 180,20 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava podláh a soklov v 5 triedach
11607220
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
4 169,82 EUR
13.10.2016
Predmet: stroje a zariadenia do ŠJ
180001026469
faktúra
SPP
35815256
4 146,96 EUR
09.01.2012
Predmet: Faktúru - 12/2011
12/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
02.07.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran