organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/12
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
18.04.2012
Predmet: Spracovanie kuchynských odpadov
18120
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
10.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
18130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
167,22 EUR
21.12.2018
Predmet: servis IT za 4Q 2018
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
565,10 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn. zariadení, kotolne, tlak. nádob, zacvičenie a preskúšanie obsluhy
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
146,16 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka priemyselného plynovodu
181987
faktúra
ATEO s.r.o.
44915071
156,00 EUR
12.12.2018
Predmet: pomôcky školská psychologička
18/2011
objednávka
Ševt a. s.
31331131
01.04.2011
Predmet: Objednávka - žiacka knižka
18/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
25.04.2012
Predmet: Objednávka - oprava tlačiarne - 2ks
18/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
65,20 EUR
02.07.2012
Predmet: Príspevok zo soc. fondu - jún 2012
18/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
17.03.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
18/2015
objednávka
Izoplast - Svetlík Jozef
01.04.2015
Predmet: lokálna oprava rovnej strechy v rozsahu cca 20 m2
18/2016
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
0,00 EUR
30.03.2016
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
18/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
662,28 EUR
11.04.2017
Predmet: kancelársky materiál
18/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
13.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
182/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
08.10.2012
Predmet: Školenie BOZP
182507
faktúra
Izoplast - Svetlík Jozef
14102293
120,00 EUR
13.09.2018
Predmet: oprava strechy
18303458
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
35792281
14,90 EUR
03.12.2018
Predmet: Zázračná planéta - ročné predplatné
186/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
07.10.2014
Predmet: technik PO a BOZP
1871348
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
285,12 EUR
11.12.2018
Predmet: obrusy do ŠJ - 45 ks
18.801.637
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
11.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
18VF00114
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 934,00 EUR
19.12.2018
Predmet: inštalácia a servis klimatizácie
18VF00214
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 248,00 EUR
29.11.2018
Predmet: stôl, koš, sito
1900262668
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
69,99 EUR
15.05.2018
Predmet: GO - Krájač potravín
19016
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
12.07.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za jún 2016
19/2011
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
13.04.2011
Predmet: Objednávka - materiál na maliarske a natieračské práce
19/2012
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
12.04.2012
Predmet: Objednávka - záložný zdroj, adaptér
19/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
20,80 EUR
02.07.2012
Predmet: ŠJ - Strava pre deti v hmotnej núdzi - jún 2012
19/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
16.04.2013
Predmet: Oprava kopírky
19/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,70 EUR
27.05.2013
Predmet: Deti v hmotnej núdzi - máj 2013
19/2014
objednávka
PROFI SERVIS SK, s. r. o.
461 48 353
17.03.2014
Predmet: prečistenie kanalizácie
19/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
01.04.2015
Predmet: údržba Sharp AR 5012 a toner Sharp AR 168T
19/2016
objednávka
PLANEO Elektro
35712783
0,00 EUR
06.04.2016
Predmet: benzínová kosačka
19/2017
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s. r. o.
36851264
167,04 EUR
11.04.2017
Predmet: odpadkové koše - 2 ks a veko na plasty - 2 ks
19/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
167,00 EUR
19.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie ŠKD
19/2018
objednávka
Web Retail s.r.o.
28876431
173,06 EUR
18.04.2018
Predmet: lampa do projektora Epson EB-85
195/11/2013
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
65,72 EUR
21.11.2013
Predmet: revízia športového náradia
198/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
17.10.2013
Predmet: technik BOZP a PO
1a/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r. o.
35827521
23.02.2011
Predmet: Zmluva - poskytovanie služieb eGov
1A/2013
oznam
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
2,02 EUR
02.09.2013
Predmet: zabezpečenie stravy pre klientov detského opatrovateľského centra Slniečko (2,02 eur/1 stravná jednotka)
1A/2014
oznam
Nadácia Jednota COOP
30789214
1 500,00 EUR
18.06.2014
Predmet: poskytnutie finančného grantu
1A/2016
zmluva
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Kolektívna zmluva 2015
1A/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
24 565,27 EUR
02.01.2017
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností
1A/2018
zmluva
SOŠ pedagogická
00162787
34,00 EUR
22.05.2018
Predmet: zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov SOŠ Modra
1/INV/2017/Ga
oznam
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
186 000,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Zateplenie fasády Základnej školy Leopoldov - SO 101 Starší objekt
2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
2,84 EUR
02.02.2017
Predmet: pripoistenie žiakov
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
26.05.2017
Predmet: zmena programu služieb
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
22.06.2017
Predmet: zmena programu služieb
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,00 EUR
04.10.2017
Predmet: predĺženie viazanosti
2
dodatok
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
50,00 EUR
13.12.2017
Predmet: dodatok k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi zo dňa 01. 05. 2009
2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
-1,33 EUR
26.02.2018
Predmet: odpoistenie žiaka
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
02.03.2018
Predmet: predĺženie zmluvy
200791
faktúra
MediaDida s. r. o.
25816616
499,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Prírodoveda - súbor
2010-118
faktúra
Karol Palla
11759186
40,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za kontrolu kotla
201016294
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12
2011001
faktúra
Jozef Strapko - REVIS
41185048
198,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - meranie elekt. spotrebičov a náradia
201100234
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2011
20110038
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
102,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za toner a fax
20110051
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
61,20 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - oprava tlačiarne, inštalácia faxu
2011/00579
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
176,60 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/00643
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
62,68 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/00746
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
150,37 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
20110103
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
85,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za kancelársky materiál
20110121
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,12 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
20110125
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
312,49 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - tonery
2011014
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
265,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra - oprava kotla
20110219
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
32,26 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra - údržbové nádržky
201102204
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 02/2011
2011023
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
36,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - opierky na stoličky
201104144
faktúra
Kovovýroba a obchod, s. r. o.
36263028
1 650,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra - demontáž, výmena a montáž odkvapových rúr, kolien, plechových kotlíkov a údžba betónu
201104264
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 2011/03
201124887
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2011
2011/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
770,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
/2012
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
09.03.2012
Predmet: Objednávka - zásobník na TÚV a výmenu strešného prestupu na odvetranie kanalizácie
201200063
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
516,40 EUR
11.04.2012
Predmet: Posedenie - Deň učiteľov
2012/00063
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
83,43 EUR
17.02.2012
Predmet: Ovocie
2012/0010
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
39,10 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra - kriedy
20120026
faktúra
František Lukáčik
30048761
881,96 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - mäso
2012/00269
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
108,49 EUR
20.02.2012
Predmet: Zelenina - Ovocie ŠJ
2012/00358
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
40,25 EUR
20.02.2012
Predmet: Zelenina -ŠJ
20120048
faktúra
Robert Cibulka - Fermat Hlohovec
35107901
129,67 EUR
07.05.2012
Predmet: Materiál na údržbu