organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2017
objednávka
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
01.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubiek a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ + demontáž a montáž svietidiel na budove ZŠ
4/2017
objednávka
Zita Žáčeková
8,00 EUR
28.02.2017
Predmet: metodická príručka pre školského psychológa
20170004
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
76,00 EUR
27.02.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - február 2017
20170003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
524,40 EUR
27.02.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - február 2017
171104831
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
27.02.2017
Predmet: výmena rohoží
3/2017
objednávka
Ševt a. s.
31331131
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: školské tlačivá
7145558377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba plynu
1051700715
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
207,95 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba energie - vyúčtovanie
3A/2017
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
16.02.2017
Predmet: zmena pôvodného programu služieb za nový
1
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
16.02.2017
Predmet: zmena pôvodného programu služieb za nové služby
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
017016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie na LVK - lekár a inštruktor
1152501926
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,76 EUR
16.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1011709327
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
435,58 EUR
13.02.2017
Predmet: spotreba energie
1011709326
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
221,10 EUR
13.02.2017
Predmet: spotreba energie
5793119289
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
00117
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
13.02.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu - január 2017
2793119275
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,79 EUR
13.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
591700312
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
64,51 EUR
13.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
3412465621
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,71 EUR
13.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby