organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
156/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
04.07.2014
Predmet: kuchynský odpad
1570769
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
253,44 EUR
22.12.2015
Predmet: obrusy
15.800.820
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
186,52 EUR
14.12.2015
Predmet: školský mikroskop s USB kamerou
15918
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
10.07.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu
160001271
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
93,96 EUR
30.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160001592
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
352,22 EUR
07.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160004555
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
302,04 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160004567
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
381,41 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160005068
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
452,94 EUR
16.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1600246
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
21.12.2016
Predmet: antikorová polica do ŠJ
160039
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
08.04.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP - I. štvrťrok 2016
160114
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
12.07.2016
Predmet: technik PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu
160/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
204,00 EUR
19.09.2013
Predmet: kontrola, oprava RHP a pož. vodovodov a tlakovanie hadíc
160160
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
12.02.2016
Predmet: Časopis Mladý Záchranár 20
160179
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
230,40 EUR
10.10.2016
Predmet: kontrola, oprava a označenie hasiacich prístrojov a oprava požiarnych vodovodov a tlakovanie požiarnych hadíc
160215
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
122,00 EUR
17.03.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
160222
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
10.10.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu za III. štvrťrok 2016
160230
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
134,40 EUR
10.10.2016
Predmet: dodávka ventilov na požiarne vodovody - 4 ks
160255
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
19.12.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu
16027
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
843,00 EUR
14.03.2016
Predmet: notebook HP ProBook, disk a Office
160274
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
119,95 EUR
28.04.2016
Predmet: čistiace prostriedky
16030
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
108,00 EUR
31.03.2016
Predmet: reinštalácia Windows, čistenie notebooku
16033
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
31.03.2016
Predmet: servis IT za 1Q 2016
160374
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
143,60 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160379
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
03.05.2016
Predmet: časopis Mladý Záchranár 21
160395
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
285,95 EUR
06.09.2016
Predmet: oprava kamerového systému
16047
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
45,12 EUR
09.05.2016
Predmet: zdroj SFX skrinka Asus
16057
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
23,40 EUR
13.06.2016
Predmet: Za dodanie batérie do UPS MGE
160591
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
25.10.2016
Predmet: časopis Mladý záchranár - 10 ks
16066
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
28.06.2016
Predmet: servis IT podľa zmluvy č. 1/2009 za 2 Q 2016 a doplatok nad rámec služieb
16067
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
78,00 EUR
07.07.2016
Predmet: servis počítača a prenos dát
160689
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
193,75 EUR
10.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16075
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
406,40 EUR
07.07.2016
Predmet: Ubiquiti Unifi AP a montáž zariadení
1610001640
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
02.11.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4, prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
16/1/00103
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
332,54 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/00366
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
309,56 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1610049
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
850,00 EUR
22.11.2016
Predmet: policový systém - 1 ks
16/1/00655
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
223,69 EUR
29.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16101
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
30.09.2016
Predmet: servis IT za 3Q 2016 + doplatok nad rámec služieb
16/1/01118
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
235,50 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01626
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
220,72 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01701
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
11,52 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01832
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
54,72 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01938
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
166,82 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/02334
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
338,44 EUR
07.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/02731
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
274,22 EUR
15.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/03267
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
352,44 EUR
28.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/03642
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
160,70 EUR
13.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16106246
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
729,42 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16106682
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
338,46 EUR
19.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/07357
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
702,32 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
125,00 EUR
11.10.2016
Predmet: LCD monitor 21,5", klávesnica HP, myš HP optická
16/1/08163
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
253,14 EUR
09.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/09064
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
1 196,53 EUR
15.12.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
16/1/09565
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
280,26 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
16/11
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
161101958
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
29.01.2016
Predmet: výmena rohoží
161106066
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
01.03.2016
Predmet: výmena rohoží
161107039
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
17.03.2016
Predmet: výmena rohoží
161130977
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
27,10 EUR
02.11.2016
Predmet: výmena rohoží
161134051
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
30.11.2016
Predmet: výmena rohoží
161135310
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
13.12.2016
Predmet: výmena rohoží
161224
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
27.12.2016
Predmet: Časopis Mladý záchranár 23
161310808
faktúra
Stiefel Eurocart s. r. o.
31360513
266,90 EUR
20.11.2015
Predmet: elektronické strúhadlo
16132
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 749,00 EUR
22.12.2016
Predmet: notebook FUJITSU, myš a MOL Office standard - 3 ks
16134
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
71,70 EUR
22.12.2016
Predmet: servis IT za 4Q/2016
16/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
17.03.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
16151
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
457,11 EUR
03.10.2016
Predmet: odborná prehliadka odberných plynových zariadení,
odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob stabilných
16200792
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
380,56 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
16200889
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
63,29 EUR
28.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
16/2011
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
11.04.2011
Predmet: Objednávka - oprava kotla
16201131
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
278,83 EUR
06.10.2015
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
16/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
506,46 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - náklady na stravu zamestnancov na máj 2012
16/2013
objednávka
EXAM testing, spol. s. r. o.
35891726
21.03.2013
Predmet: Testovanie 4. ročník
16/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
612,72 EUR
30.04.2013
Predmet: Režijné náklady - strava pre zamestnancov
16/2013
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
31,50 EUR
05.12.2013
Predmet: nájomné a režijné náklady - prenájom ŠJ pre SZTP a ZPCCH
16/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
06.03.2014
Predmet: kancelárske potreby a tonery
16/2015
objednávka
Tuv Sud Slovakia, s. r. o.
35852216
18.03.2015
Predmet: technická skúška - výťah v ŠJ
16/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
22.03.2016
Predmet: objednávka tonerov
16/2016
faktúra
Dušan Polačik
32836465
561,00 EUR
12.07.2016
Predmet: maliarsko-natieračské práce - 2 triedy