organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21201465
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
499,06 EUR
13.12.2012
Predmet: Riad - ŠJ
7445821893
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
499,09 EUR
27.02.2012
Predmet: Spotreba energie
118220099
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
499,43 EUR
28.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
46/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
500,00 EUR
15.08.2018
Predmet: kancelárske potreby
130402497
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
503,29 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/10
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
504,36 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
16/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
506,46 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - náklady na stravu zamestnancov na máj 2012
17/1/09432
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
509,03 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2017430
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
509,42 EUR
13.11.2017
Predmet: čistiace prostriedky
9/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
510,60 EUR
05.04.2012
Predmet: ŠJ - strava
2112204330
faktúra
Ševt a. s.
31331131
511,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra - žiacka knižka
116162124
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
512,26 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20150669
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
512,48 EUR
15.12.2015
Predmet: kancelársky materiál
13/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
512,88 EUR
16.03.2018
Predmet: tonery
6108267
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
513,53 EUR
20.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
20130336
faktúra
František Lukáčik
30048761
514,58 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2181100356
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
515,33 EUR
19.09.2018
Predmet: vodné a stočné
201200063
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
516,40 EUR
11.04.2012
Predmet: Posedenie - Deň učiteľov
2181135002
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
521,84 EUR
18.12.2018
Predmet: vodné a stočné
111701098
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
522,23 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20120189
faktúra
František Lukáčik
30048761
523,06 EUR
06.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20170003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
524,40 EUR
27.02.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - február 2017
2015004
faktúra
Andrej Vojtech - Čalunicstvo AVO
35403586
525,00 EUR
26.11.2015
Predmet: oprava čalúnenia lavíc a stoličiek
3/2013
oznam
Základná umelecká škola
34000062
526,75 EUR
17.10.2013
Predmet: prenájom priestorov školy
7140736607
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
527,70 EUR
14.01.2014
Predmet: elektrická energia
2161094725
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
528,34 EUR
19.09.2016
Predmet: vodné a stočné
17150
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
529,11 EUR
25.10.2017
Predmet: odborné prehliadky zariadení + zacvičenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
4107406
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
532,73 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
23-12980
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
534,60 EUR
22.10.2018
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
130403685
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
535,10 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
116276475
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
535,78 EUR
30.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
OF15095
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
536,76 EUR
22.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií
2141005974
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
537,82 EUR
17.06.2014
Predmet: vodné a stočné
23-12853
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
538,20 EUR
26.10.2017
Predmet: úrazové poistenie žiakov
20180529
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
538,34 EUR
21.12.2018
Predmet: výtlačky za 4Q 2018
20180094
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
539,28 EUR
23.03.2018
Predmet: tonery a kancelárske potreby
20150029
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
539,58 EUR
16.12.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
26/2017
objednávka
Ševt a. s.
31331131
540,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Žiacka knižka pre I. stupeň 500 ks
Žiacka knižka pre II. stupeň 500 ks
116226386
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
540,80 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
140401431
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
542,86 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
543,72 EUR
30.04.2014
Predmet: režijné náklady - stravovanie zamestnancov
11/11
faktúra
KAZIMEX s. r. o.
36259641
543,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie
105/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
544,22 EUR
05.12.2018
Predmet: knihy
28/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
545,10 EUR
10.10.2013
Predmet: režijné náklady
FA14007
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
546,00 EUR
05.02.2014
Predmet: PC zostava + licencia do ŠJ
03/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
546,48 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava pre zamestnancov ZŠ - január 2013
O170528
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
547,50 EUR
15.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kamery s pripojením na videoprojektor
2012/08380
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08380/2013/2/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08380/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
22.09.2014
Predmet: komunálny odpad
17/1/08870
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
548,19 EUR
06.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20130203
faktúra
František Lukáčik
30048761
548,33 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
23/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
549,24 EUR
28.06.2013
Predmet: Náklady na stravu pre zamestnancov
84/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
550,00 EUR
20.11.2018
Predmet: kancelárske potreby a tlačivá
111700529
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
551,83 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
31/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
553,38 EUR
29.10.2013
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20155903
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
554,96 EUR
10.12.2015
Predmet: školské žinenky
20160369
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
556,60 EUR
23.08.2016
Predmet: tonery
111605024
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
558,47 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2151133360
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
560,80 EUR
11.12.2015
Predmet: vodné stočné
16/2016
faktúra
Dušan Polačik
32836465
561,00 EUR
12.07.2016
Predmet: maliarsko-natieračské práce - 2 triedy
110/2018
objednávka
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
07.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
18.801.637
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
11.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
1011600107
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
13.01.2016
Predmet: dodanie elektriny
1011604018
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
09.02.2016
Predmet: spotreba elektriny
1011613247
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.03.2016
Predmet: spotreba energie
1011616903
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.04.2016
Predmet: spotreba energie
1011621991
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.05.2016
Predmet: spotreba energie
1011625320
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Za dodávku el. energie
1011629204
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
12.07.2016
Predmet: spotreba energie
1011634812
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
04.08.2016
Predmet: spotreba energie
1011637797
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.09.2016
Predmet: spotreba energie
1011643217
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.10.2016
Predmet: spotreba energie
1011646472
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.11.2016
Predmet: spotreba energie
20160021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
564,42 EUR
21.12.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - december 2016
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
565,10 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn. zariadení, kotolne, tlak. nádob, zacvičenie a preskúšanie obsluhy
1500135
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
565,20 EUR
15.12.2015
Predmet: oceľový stoja na bicykle 1:3000 mm
09/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
568,56 EUR
04.03.2013
Predmet: Rež. náklady na stravu zamestnancov
4100066
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
569,65 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
FA12158
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
570,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Počítač minitower G860