organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23-12742
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
570,00 EUR
13.10.2016
Predmet: úrazové poistenie žiakov
8/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
570,00 EUR
08.03.2017
Predmet: notebook Fujitsu LIFEBOOK A555 a Office 2016 standard
17072
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
570,00 EUR
21.07.2017
Predmet: počítač HP 280 G2 I3 - 6100 s príslušenstvom + Office standard
20140019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
571,32 EUR
25.06.2014
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20140049
faktúra
František Lukáčik
30048761
571,51 EUR
25.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20130004
faktúra
Kocianová Ľubica, MLK Penzión
35109190
573,70 EUR
09.04.2013
Predmet: Občerstvenie pre 42 osôb - Deň učiteľov
130401880
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
575,69 EUR
06.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2016440
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
576,54 EUR
09.12.2016
Predmet: ochranné osobné pomôcky
2312554
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
578,00 EUR
13.10.2015
Predmet: úrazové poistenie žiakov
20140002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
579,60 EUR
05.02.2014
Predmet: stravné - zamestnanci, režijné náklady
20140030
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
579,60 EUR
01.12.2014
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
45/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
580,00 EUR
14.07.2017
Predmet: nákup PC - procesor I3-6100, 4 GB pamäť, 500 GB pevný disk
7180552751
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
580,15 EUR
17.01.2013
Predmet: Spotreba energie.
208/13
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
580,41 EUR
25.10.2013
Predmet: odborné skúšky a prehliadky
17022
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
582,00 EUR
16.03.2017
Predmet: notebook Fujitsu A555 + MOL Office standard 2016
115134936
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
582,65 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20120361
faktúra
František Lukáčik
30048761
582,89 EUR
13.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20150001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
583,74 EUR
30.01.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
20150006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
583,74 EUR
27.02.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
20150684
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
584,27 EUR
15.12.2015
Predmet: tonery do tlačiarní
20180008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
586,50 EUR
28.03.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
345010076
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
588,48 EUR
30.04.2014
Predmet: rekonštrukcia výtlaku
2141100102
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
589,72 EUR
22.01.2015
Predmet: vodné a stočné
10000001
faktúra
Henrich Rolfes - H&N
46 982 477
591,69 EUR
25.11.2013
Predmet: čistiace prostriedky
20150088
faktúra
František Lukáčik
30048761
592,81 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
21/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
593,40 EUR
31.05.2013
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov
20140016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
593,40 EUR
30.05.2014
Predmet: strava zamestnancov - réžia
20150009
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
594,78 EUR
30.03.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
85/2017
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
595,31 EUR
04.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kamery s prepojením na videoprojektor, inštalácia zásuviek na pripojenie kamery a videoprojektora a jeho montáž
2172204000
faktúra
Ševt a. s.
31331131
595,80 EUR
12.06.2017
Predmet: žiacke knižky a obaly na katalógové listy
2017431
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
598,99 EUR
13.11.2017
Predmet: OOPP
61/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
600,00 EUR
19.10.2018
Predmet: OOPP
5/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
600,24 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie
20170020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
603,06 EUR
16.01.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2017
140401057
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
603,55 EUR
02.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
23-1-2346
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
604,01 EUR
30.10.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
35/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
605,82 EUR
02.12.2013
Predmet: režijné náklady - strava pre zamestnancov
2161051891
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
606,29 EUR
13.06.2016
Predmet: Za spotrebu vodného a stočného
14146
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
608,30 EUR
07.10.2014
Predmet: odborná skúška zariadení
41/2018
objednávka
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
09.07.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
22/2018
faktúra
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
13.08.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
103/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
05.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
18120
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
10.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
2151081541
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
610,61 EUR
23.09.2015
Predmet: vodné, stočné
117034497
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
611,14 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
612,65 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
16/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
612,72 EUR
30.04.2013
Predmet: Režijné náklady - strava pre zamestnancov
29/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
614,10 EUR
06.11.2012
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov - ŠJ
140402898
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
615,20 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
116286732
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
616,73 EUR
15.12.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
20170008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
618,24 EUR
28.04.2017
Predmet: Obedy
7130658311
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
619,22 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
20140024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
621,00 EUR
24.09.2014
Predmet: režijné náklady - strava zamestnancov
113224073
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
621,59 EUR
19.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
1801689
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
623,10 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20140010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
623,76 EUR
02.04.2014
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
4214063
faktúra
Dubrovay, s. r. o.
36146737
624,00 EUR
15.08.2014
Predmet: projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie
20120126
faktúra
František Lukáčik
30048761
626,17 EUR
16.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20150011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
626,52 EUR
11.05.2015
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov
20160019
faktúra
František Lukáčik
30048761
627,14 EUR
01.03.2016
Predmet: mäso do ŠJ
1400000319
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
627,30 EUR
21.11.2014
Predmet: dataprojektor a držiak
17/1/01609
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
628,82 EUR
10.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20180310
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
629,62 EUR
29.11.2018
Predmet: kancelárske potreby + toner
15130592
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
630,00 EUR
11.12.2015
Predmet: kolobežky - 10 ks
23-1-1774
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
633,27 EUR
10.10.2012
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
1402064
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
635,63 EUR
26.08.2014
Predmet: plyn 7/2014
2013010
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
636,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava kotlov
20160006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
636,18 EUR
30.03.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
2016441
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
636,18 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace prostriedky
1402454
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
636,76 EUR
17.09.2014
Predmet: plyn 8/2014
2012/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
637,62 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20150336
faktúra
František Lukáčik
30048761
637,72 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
1301491
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
637,76 EUR
28.08.2013
Predmet: plyn
23-1-2059
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
2312059
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
2012/4
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
639,95 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20170001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
640,32 EUR
31.01.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - január 2017
2014425
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
640,99 EUR
16.12.2014
Predmet: ochranné osobné pomôcky - odev a obuv
20150015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
644,46 EUR
01.06.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
112/2018
objednávka
MEGAFOTO, s.r.o.
31367623
645,00 EUR
07.12.2018
Predmet: fotoaparát + objektív