organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018000368
faktúra
MEGAFOTO, s.r.o.
31367623
645,00 EUR
11.12.2018
Predmet: fotoaparát NIKON + objektív
20170015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
645,84 EUR
29.09.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za september 2017
47/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
647,09 EUR
24.07.2017
Predmet: tonery
20170278
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
647,09 EUR
07.08.2017
Predmet: tonery
2181048605
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
647,44 EUR
14.06.2018
Predmet: vodné a stočné
5/2011
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
647,50 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom tried - 9/2011 - 6/2012
63/2018
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
647,88 EUR
22.10.2018
Predmet: oprava kanalizácie v suteréne pod kuchyňou
96/2018
objednávka
Hil s.r.o.
44428103
650,00 EUR
26.11.2018
Predmet: záhradný domček 2 ks
20156484
faktúra
Double N - ROIN, s.r.o.
35848901
651,12 EUR
18.11.2015
Predmet: toaletný papier + obrúsky
1301706
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
654,19 EUR
18.09.2013
Predmet: vyúčtovanie - plyn
130404000
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
654,31 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
18/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
662,28 EUR
11.04.2017
Predmet: kancelársky materiál
20170147
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
662,28 EUR
21.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby
37/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
663,00 EUR
19.06.2017
Predmet: vymaľovanie 3 tried - farebne
12/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
663,00 EUR
11.07.2017
Predmet: maľovanie 3 tried
20150024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
665,16 EUR
29.10.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20180003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
665,16 EUR
28.02.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
111703709
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
665,36 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20140169
faktúra
František Lukáčik
30048761
667,06 EUR
04.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20160107
faktúra
František Lukáčik
30048761
668,17 EUR
13.06.2016
Predmet: Za potraviny v ŠJ
20170170
faktúra
František Lukáčik
30048761
669,88 EUR
15.06.2017
Predmet: mäso do ŠJ
1200000113
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
671,10 EUR
05.03.2012
Predmet: Kancelársky materiál + tonery
102/2018
objednávka
Peter Skubák - AD REM
11782889
671,12 EUR
05.12.2018
Predmet: učebnice ANJ a NEJ
F1829879
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
671,12 EUR
18.12.2018
Predmet: učebnice ANJ a NEJ
20140026
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
672,06 EUR
31.10.2014
Predmet: režijné náklady - strava zamestnancov
2015394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
672,72 EUR
16.12.2015
Predmet: čistiace prostriedky
20150022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
674,82 EUR
29.09.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20140110
faktúra
František Lukáčik
30048761
675,21 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2100058
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
675,96 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
1402792
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
676,52 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn
20150314
faktúra
František Lukáčik
30048761
677,18 EUR
07.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
OF 130153
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
677,90 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
20170362
faktúra
František Lukáčik
30048761
678,52 EUR
30.01.2018
Predmet: mäso do ŠJ
20150017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
680,34 EUR
25.06.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov.
111707261
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
681,19 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20120094
faktúra
František Lukáčik
30048761
683,31 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - mäso
1301274
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
683,32 EUR
22.07.2013
Predmet: Plyn za 6/2013
23-1-1407
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
687,86 EUR
02.12.2011
Predmet: Poistenie žiakov
2013/187
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
690,48 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20160322
faktúra
František Lukáčik
30048761
692,78 EUR
02.01.2017
Predmet: mäso do ŠJ
81/2016
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
697,20 EUR
09.11.2016
Predmet: náplne do zásobníka na toaletný papier, náplne do zásobníka na papierové utierky a náplne do zásobníka na tekuté mydlo
201610885
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
697,20 EUR
16.11.2016
Predmet: penové mydlo, toaletný papier, papierové utierky
92/2016
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
699,00 EUR
14.12.2016
Predmet: projektor Epson EB-520 s krátkou vzdialenosťou
FV162504
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
699,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projektor Epson EB-520
20150560
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
699,53 EUR
20.10.2015
Predmet: tonery
20150025
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
699,66 EUR
27.11.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - november
87/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
700,00 EUR
06.12.2017
Predmet: servis dvoch kopírovacích strojov SHARP AR 5618 D a troch tlačiarní Brother HL 2130, dvoch tlačiarní Brother HL-L8250CDN a tlačiarne Brother HL 5440D
18/1/06260
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
701,45 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/07357
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
702,32 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
18/1/03354
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
703,31 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1401683
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
705,66 EUR
23.07.2014
Predmet: vyúčtovanie spotreby plynu 6/2014
7437815091
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
706,57 EUR
04.07.2014
Predmet: elektrická energia
7418869551
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
706,57 EUR
14.08.2014
Predmet: elektrická energia
7600134204
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
707,83 EUR
20.11.2015
Predmet: spotreba elektriny
111603757
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
707,99 EUR
10.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
709,32 EUR
01.06.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov máj
111604714
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
709,86 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20170097
faktúra
František Lukáčik
30048761
710,81 EUR
12.04.2017
Predmet: Mäso do ŠJ
2013/48
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
714,27 EUR
06.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2171086748
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
714,53 EUR
19.09.2017
Predmet: vodné a stočné
20160011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
716,22 EUR
29.06.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za jún
17/1/07968
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
717,07 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
7414749690
faktúra
SPP
35815256
717,14 EUR
14.09.2012
Predmet: Spotreba energie
20140307
faktúra
František Lukáčik
30048761
718,05 EUR
08.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
111706397
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
718,91 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20180002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
718,98 EUR
30.01.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za január 2018
20160139
faktúra
František Lukáčik
30048761
719,49 EUR
12.07.2016
Predmet: mäso do ŠJ
2014/6
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
724,07 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
111707854
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
726,02 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
16106246
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
729,42 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20180011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
732,78 EUR
30.04.2018
Predmet: náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za apríl 2018
2013/26
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
734,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20170019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
741,06 EUR
30.11.2017
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov ZŠ za november 2017
17/2018
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
04.04.2018
Predmet: občerstvenie pre 49 osôb
201800072
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie ku Dňu učiteľov pre 49 osôb
20160015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
747,96 EUR
30.09.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - september 2016
20180029
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
748,60 EUR
21.12.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2018
20170063
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,10 EUR
10.03.2017
Predmet: mäso do ŠJ
20150058
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,69 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20170306
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,95 EUR
13.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ