organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1051623119
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
858,22 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
1800166
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
858,79 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2013/2
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
860,09 EUR
04.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
7150447531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
860,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie faktúry k 31. 01. 2011 - spotreba el. energie
7140515681
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
861,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
43/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
12.07.2017
Predmet: vymaľovanie sociálnych zariadení
17/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
04.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie soc. zariadení
20160225
faktúra
František Lukáčik
30048761
862,99 EUR
11.10.2016
Predmet: mäso do ŠJ
7446771146
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
18.01.2013
Predmet: Spotreba energie
7446814775
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
11.02.2013
Predmet: Spotreba energie
7446926041
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
13.03.2013
Predmet: Spotreba energie
7447001541
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
09.04.2013
Predmet: Spotreba energie
7447093513
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
16.05.2013
Predmet: Spotreba energie
7436841312
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
05.06.2013
Predmet: Spotreba energie
7436925454
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
08.07.2013
Predmet: Spotreba energie
7436994915
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrická energia
7437048758
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
04.09.2013
Predmet: dodanie elektrickej energie
7437126935
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
10.10.2013
Predmet: elektrická energia
7437194277
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrická energia
20160292
faktúra
František Lukáčik
30048761
865,88 EUR
15.12.2016
Predmet: mäso do ŠJ
2012/160
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
866,33 EUR
06.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2014045
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
866,79 EUR
09.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140083
faktúra
František Lukáčik
30048761
867,85 EUR
09.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
Z201513633_Z
oznam
LAWEX, spol. s r. o.
36 037 800
870,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
360377
faktúra
LAWEX, spol. s r. o.
36 037 800
870,00 EUR
26.08.2015
Predmet: pracovný stôl
1800747
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
872,34 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20170006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
873,54 EUR
30.03.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - marec 2017
17/1/00849
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
873,94 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2012/169
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
875,12 EUR
07.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
111804374
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
875,29 EUR
08.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2015057
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
877,70 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
2017002
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
877,76 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20120026
faktúra
František Lukáčik
30048761
881,96 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - mäso
2013/253
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
882,82 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
3107377
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
884,58 EUR
09.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20150028
faktúra
František Lukáčik
30048761
889,52 EUR
09.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
111701805
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
896,06 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
7438316499
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
15.01.2015
Predmet: elektrická energia
7438389242
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
16.02.2015
Predmet: elektrická energia
7458045531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
12.03.2015
Predmet: elektrina
7419636458
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
16.04.2015
Predmet: elektrická energia
7458182834
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
11.05.2015
Predmet: elektrina
7458248264
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrina
7458318631
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
09.07.2015
Predmet: ZSE
7458350805
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
06.08.2015
Predmet: spotreba elektriny
7458394343
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
09.09.2015
Predmet: ZSE
7468291429
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
07.10.2015
Predmet: elektrina
7468329719
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
09.11.2015
Predmet: spotreba elektriny
23/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
03.05.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy + atika
11/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
25.06.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy
60/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
900,00 EUR
19.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
20180298
faktúra
František Lukáčik
30048761
900,41 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20160254
faktúra
František Lukáčik
30048761
902,47 EUR
09.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2013/202
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
906,74 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
FV146701
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
908,40 EUR
18.12.2014
Predmet: zásobníky a náplne
18/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
13.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
2018148
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
26.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
7417893152
faktúra
SPP, a. s.
35815256
912,29 EUR
19.09.2017
Predmet: spotreba plynu
7418851325
faktúra
SPP, a. s.
35815256
921,59 EUR
09.08.2017
Predmet: spotreby zemného plynu
20130073
faktúra
František Lukáčik
30048761
922,37 EUR
18.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
OF17071
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
922,57 EUR
27.10.2017
Predmet: meranie, zhotovenie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu
67/2017
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
922,76 EUR
16.10.2017
Predmet: výmena poškodených žalúzií v ŠJ - 20 ks + 2 sieťky na okná v šk. kuchyni
7414738218
faktúra
SPP
35815256
927,10 EUR
13.06.2012
Predmet: Spotreba energie
08061/2013/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08061/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
22.09.2014
Predmet: komunálny odpad
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,54 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1300845
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
928,23 EUR
27.05.2013
Predmet: Spotreba energie
20130312
faktúra
František Lukáčik
30048761
930,13 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2018445
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
932,57 EUR
31.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
7417984355
faktúra
SPP, a. s.
35815256
944,94 EUR
16.07.2018
Predmet: plyn
1200000272
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
946,50 EUR
10.05.2012
Predmet: Tonery
2013/49
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
946,80 EUR
29.10.2013
Predmet: výroba nábytku pre diplomy a ocenenia
20170199
faktúra
František Lukáčik
30048761
947,36 EUR
14.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
85/2016
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
29.11.2016
Predmet: antikorová polica do školskej jedálne
1600246
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
21.12.2016
Predmet: antikorová polica do ŠJ
9A/2017
oznam
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
19.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo o nenávratný finančný príspevok
217013
faktúra
Bc. Matej Darfáč
44381361
950,00 EUR
05.10.2017
Predmet: administratívne práce
20140475
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
950,27 EUR
15.08.2014
Predmet: kancelárske potreby
20140024
faktúra
František Lukáčik
30048761
953,78 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2013/14
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
953,81 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ