organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20170294
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
1 699,92 EUR
16.10.2017
Predmet: Sharp MX-2614N
FV152408
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 700,00 EUR
18.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575Wi
2014104
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 708,61 EUR
04.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
77/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 730,00 EUR
14.11.2018
Predmet: klimatizácia do počítačovej učebne
OF 130154
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 730,17 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž žalúzií
94/2016
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 741,20 EUR
15.12.2016
Predmet: zníženie stropu v riaditeľni - kazetový podhľad, svietidlá do podhľadu, preloženie klimatizácie
2016379
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 741,20 EUR
21.12.2016
Predmet: zníženie stropu v riaditeľni
95/2016
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 749,00 EUR
16.12.2016
Predmet: notebook Fujitsu s príslušenstvom - 3 ks
16132
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 749,00 EUR
22.12.2016
Predmet: notebook FUJITSU, myš a MOL Office standard - 3 ks
2016194
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 765,35 EUR
12.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky
FA0000000515
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 785,00 EUR
05.09.2017
Predmet: ubytovanie a občerstvenie pre 38 osôb
2018008
faktúra
Elab - Ján Straka
41185030
1 794,00 EUR
06.04.2018
Predmet: revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
7414720180
faktúra
SPP
35815256
1 794,42 EUR
12.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2016172
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 794,90 EUR
12.07.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
7120689601
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 796,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010 - spotreba el. energie
12A/2015
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
1 800,00 EUR
22.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575 Wi
8404883461
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 802,05 EUR
12.12.2018
Predmet: plyn
2015013
faktúra
Elab - Ján Straka
41185030
1 813,68 EUR
16.04.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie, prenosných zariadení a pracovných zariadení
21101113
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
1 814,98 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra - školská jedáleň
18114
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 828,80 EUR
26.11.2018
Predmet: notebooky HP 250 G6 3 ks + príslušenstvo
2015/05-1
oznam
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
15.05.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
2015035
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
FVT16140
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 894,40 EUR
13.09.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 38 osôb
81/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 900,00 EUR
16.11.2018
Predmet: notebook HP + Office 3 ks
7415673592
faktúra
SPP
35815256
1 928,56 EUR
09.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 11/2011
18VF00114
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 934,00 EUR
19.12.2018
Predmet: inštalácia a servis klimatizácie
20/2017
objednávka
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 964,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Ubytovanie a strava pre 40 osôb
2013/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 985,52 EUR
04.11.2013
Predmet: rekonštrukcia učebne
345010056
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
1 988,26 EUR
09.04.2014
Predmet: oprava kanalizácie
2012/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
2 024,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Nábytok do ŠKD
20130674
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
2 118,60 EUR
21.11.2013
Predmet: tonery
180170315193
faktúra
SPP
35815256
2 160,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra - 3/11
2017177
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
2 161,72 EUR
07.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1403197
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 161,79 EUR
21.11.2014
Predmet: plyn za 10/2014
7413713884
faktúra
SPP
35815256
2 166,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Spotreba plynu - 10/2011
7417904289
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 176,81 EUR
13.11.2017
Predmet: vyúčtovacia faktúra
1216/2015
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
2 201,28 EUR
07.12.2015
Predmet: Hnuteľný majetok - notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa
1302355
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 234,42 EUR
18.12.2013
Predmet: dodávka plynu za november 2013
1/2011
faktúra
Ján Šilan - etc...
31289550
2 250,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia podlahy v telocvični
21/2018
objednávka
Hotel Relax Inn
2 250,00 EUR
02.05.2018
Predmet: ubytovanie a strava pre 40 ľudí
Z201511122_Z
oznam
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
22.07.2015
Predmet: Kuchynské potreby, potreby pre školské stravovanie
150100808
faktúra
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
06.08.2015
Predmet: vybavenie školskej kuchyne
7253516747
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
05.02.2016
Predmet: spotreba plynu
7115390533
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
29.02.2016
Predmet: spotreba plynu
7145332528
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.03.2016
Predmet: spotreba plynu
7318384252
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.04.2016
Predmet: spotreba plynu
7213667152
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
01.06.2016
Predmet: spotreba plynu
7203711508
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
23.06.2016
Predmet: spotreba plynu
7105794496
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Plyn
7258637217
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7283595090
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
26.09.2016
Predmet: spotreba plynu
7213773968
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
14.10.2016
Predmet: spotreba plynu
7203825228
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
16.11.2016
Predmet: spotreba plynu
7293627882
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
09.12.2016
Predmet: spotreba plynu
180150372495
faktúra
SPP
35815256
2 312,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
4A/2014
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
2 318,66 EUR
21.11.2014
Predmet: darovacia zmluva - učebné pomôcky
1200000709
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
2 329,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
7416694297
faktúra
SPP
35815256
2 348,51 EUR
18.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2A/2017
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
2 400,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - zateplenie fasády ZŠ v Leopoldove
0372018
faktúra
Gruny s. r. o.
50690485
2 430,00 EUR
21.12.2018
Predmet: realizácia verejného obstarávania - zateplenie ZŠ
7105401155
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
12.03.2015
Predmet: plyn
7288246794
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka plynu
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
28.04.2015
Predmet: plyn
7228361569
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
01.06.2015
Predmet: plyn
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
17.06.2015
Predmet: plyn
67/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
11808479
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
13.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ (nádoby, taniere,...)
9A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
2 500,00 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - počítač desktop I3 s príslušenstvom, MOL Office standard 2016 - 4 ks
201800123
faktúra
Hotel Relax Inn
44244479
2 503,90 EUR
11.09.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 40 ľúdí
7414677434
faktúra
SPP
35815256
2 530,61 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7411891252
faktúra
SPP
35815256
2 532,12 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
SKI1300709
faktúra
metaloBox Slovakia, s. r. o.
35948248
2 540,16 EUR
28.08.2013
Predmet: šatníkové skrine
7413796949
faktúra
SPP
35815256
2 623,75 EUR
15.11.2012
Predmet: Spotreba energie
99/2018
objednávka
Gruny s. r. o.
50690485
2 700,00 EUR
29.11.2018
Predmet: verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ
1400953
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 706,88 EUR
27.05.2014
Predmet: plyn 4/2014
7423275729
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 838,02 EUR
15.12.2017
Predmet: spotreba plynu
7323578571
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu
7293710144
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
20170106
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
2 900,00 EUR
22.05.2017
Predmet: škola v prírode - pobyt, strava, animačný program
7135688099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.05.2017
Predmet: dodávka zemného plynu