organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201425
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
343,56 EUR
16.12.2014
Predmet: materiál na údržbu
20140160
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
343,91 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelársky materiál
3100069
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
344,44 EUR
17.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
8/2018
objednávka
Dušan Polačik
32836465
345,00 EUR
28.02.2018
Predmet: maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne
5/2018
faktúra
Dušan Polačik
32836465
345,00 EUR
12.03.2018
Predmet: maliarsko - natieračské práce - maľovanie skladových priestorov kuchyne
140403757
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
345,56 EUR
18.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
11600831
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
346,60 EUR
16.02.2016
Predmet: oprava hlavného čerpadla na umývačke riadu T-155
213612082
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
346,75 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné a stočné
109/2018
objednávka
PUBLICOM s. r. o.
36337897
347,55 EUR
06.12.2018
Predmet: mapy 3 ks
FV41800304
faktúra
PUBLICOM s. r. o.
36337897
347,55 EUR
11.12.2018
Predmet: mapy 3 ks
111601751
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
347,75 EUR
01.06.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
118079791
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
348,58 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118180095
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
349,09 EUR
01.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1030001814
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
350,40 EUR
26.08.2013
Predmet: Nákup a položenie koberca
3103268
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
351,62 EUR
16.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
160001592
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
352,22 EUR
07.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/03267
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
352,44 EUR
28.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
206/01/2014
faktúra
Telesys Slovakia, s. r. o.
354,00 EUR
04.07.2014
Predmet: oprava kotla v ŠJ
118047765
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
354,10 EUR
23.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2012131
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
354,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
115245785
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
355,44 EUR
20.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810162
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
355,74 EUR
23.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20140648
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
358,34 EUR
19.11.2014
Predmet: laserová tlačiareň
20150685
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
358,34 EUR
15.12.2015
Predmet: tlačiareň
3140010310
faktúra
Róbert Mihálik ELEKTROMAX
34424661
359,00 EUR
20.10.2014
Predmet: automatická práčka Electrolux
1011650706
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
359,52 EUR
09.12.2016
Predmet: spotreba energie
1011703426
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
359,52 EUR
10.01.2017
Predmet: spotreba energie
77/2017
objednávka
Janka Gergičová
34305149
360,00 EUR
06.11.2017
Predmet: pracovný odev pre upratovačky (top + nohavice) 8ks
3/2017
faktúra
Janka Gergičová
34305149
360,00 EUR
06.11.2017
Predmet: pracovný odev pre upratovačky - 8 ks
140002048
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
360,46 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2171012706
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
361,61 EUR
20.03.2017
Predmet: vodné a stočné
116118706
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
362,52 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810499
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
363,60 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1/2013
oznam
TJ Leopoldov
18047475
365,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom posilňovne - 1/2013 - 12/2013
1/2012
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
366,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne
2013359
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
366,66 EUR
18.12.2013
Predmet: ochranné osobné pomôcky pre prevádzkových zamestnancov
7421306529
faktúra
SPP, a. s.
35815256
367,43 EUR
12.10.2018
Predmet: plyn
2016063
faktúra
Roman Opeta – R. O. Expres
37250345
368,16 EUR
13.09.2016
Predmet: preprava - 38 osôb
2103459
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
368,60 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
3103705
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
369,83 EUR
25.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2016125
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
370,00 EUR
01.06.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160368
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
370,50 EUR
23.08.2016
Predmet: kancelársky materiál
111600802
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
370,66 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20130104
faktúra
František Lukáčik
30048761
370,99 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
371,46 EUR
15.02.2011
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov - január
130402846
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
372,20 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
140400565
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
374,89 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7/2015
oznam
Základná umelecká škola
34000062
376,60 EUR
29.09.2015
Predmet: prenájom priestorov
116115068
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
377,10 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
117072437
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
377,24 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20180119
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
378,37 EUR
10.04.2018
Predmet: výtlačky za I. - III. 2018
30/2018
objednávka
ROIN, s. r. o.
35848901
380,28 EUR
23.05.2018
Predmet: papierové utierky
201804229
faktúra
ROIN, s. r. o.
35848901
380,28 EUR
28.05.2018
Predmet: papierové utierky Kotúč Reflex 10 kartónov
115204744
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
380,38 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
16200792
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
380,56 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
120402559
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
380,62 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
116169282
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
381,08 EUR
01.06.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160004567
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
381,41 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111702422
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
381,95 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
382,26 EUR
20.12.2012
Predmet: Strava zamestnancov - 12/2012
6100060
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
382,96 EUR
22.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
7/2016
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
383,04 EUR
29.09.2016
Predmet: prenájom priestorov
150401468
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
383,77 EUR
25.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
79/2017
objednávka
VO SK, a.s.
45647291
384,00 EUR
07.11.2017
Predmet: služby spojené s vypracovaním Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/INV/2017/Ga
20170217
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
384,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vypracovanie dodatku k zmluve o dielo č. 1/iNV/2017/Ga a splnenie informačných povinností
4106227
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
384,89 EUR
23.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
116260758
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
386,35 EUR
02.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
170000480
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
388,58 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
201400082
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
388,80 EUR
09.04.2014
Predmet: posedenie - Deň učiteľov
13/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
389,16 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ - apríl 2012
116239971
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
389,21 EUR
30.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111602383
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
389,38 EUR
12.07.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
11606322
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
390,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízia umývačky riadu a odstránenie vodného kameňa, elektrického robota, elektrického konvektomatu, škrabky na zemiaky, oprava čerpadla dávk. oplach., čerpadlo dávkov. umýv., tesnenie telies a čistenie vodného kameňa
118003163
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
390,20 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
213606665
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
392,16 EUR
26.06.2013
Predmet: Vodné stočné
117039102
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
393,92 EUR
20.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810033
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
393,99 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
46/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
394,10 EUR
24.07.2017
Predmet: kancelárske potreby
20170262
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
394,10 EUR
31.07.2017
Predmet: kancelárske potreby + toner
4/2012
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
395,50 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom triedy - 1/2012 - 6/2012