organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150401293
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
395,82 EUR
15.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
9/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
397,20 EUR
13.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky: soľ a RM umývací a oplachovací
11701671
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
397,20 EUR
16.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky do ŠJ
2012/38
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
398,45 EUR
06.11.2012
Predmet: Knihy do školskej knižnice
5/2018
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
398,90 EUR
01.10.2018
Predmet: prenájom dvoch tried
17/1/03313
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
401,54 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
1710001159
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
402,00 EUR
21.11.2017
Predmet: čítačka čipových kľúčov
120402797
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
402,31 EUR
27.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2161006879
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
402,74 EUR
14.03.2016
Predmet: vodné a stočné
37/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
402,96 EUR
18.12.2013
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov
20160246
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
402,96 EUR
23.05.2016
Predmet: tonery
16075
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
406,40 EUR
07.07.2016
Predmet: Ubiquiti Unifi AP a montáž zariadení
20150671
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
406,66 EUR
11.12.2015
Predmet: tonery
113142190
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
408,59 EUR
17.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2171168277
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
409,22 EUR
18.01.2018
Predmet: vodné a stočné
120404206
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
411,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
4215050
faktúra
Dubrovay, s. r. o.
36146737
414,00 EUR
21.04.2015
Predmet: projektová dokumentácia - elektroinštalácia osvetlenia
1011803911
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
09.01.2018
Predmet: elektrická energia
1011808458
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
09.02.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011817112
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011822492
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
06.04.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011827137
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
04.05.2018
Predmet: el. energia
1011831465
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.06.2018
Predmet: elektrická energia
1011834583
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
10.07.2018
Predmet: elektrická energia
1011840476
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
06.08.2018
Predmet: elektrická energia
1011843100
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011849480
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
03.10.2018
Predmet: elektrická energia
1011853854
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
1011858133
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.12.2018
Predmet: elektrická energia
201725
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
415,21 EUR
19.12.2017
Predmet: materiál na údržbu
150401038
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
415,86 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
2141037112
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
417,37 EUR
22.09.2014
Predmet: vodné a stočné
03/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
418,14 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - zamestnanci
116157214
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
420,23 EUR
28.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
118033915
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
421,39 EUR
28.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
130400942
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
421,70 EUR
21.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
115260288
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
422,32 EUR
16.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
12/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
423,66 EUR
09.04.2013
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov
1318579
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
423,98 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20140006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
425,00 EUR
25.02.2014
Predmet: režijné náklady - strava pre zamestnancov
2142202175
faktúra
Ševt a. s.
31331131
425,00 EUR
12.06.2014
Predmet: žiacke knižky
79/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
15.11.2018
Predmet: knihy do školskej knižnice
1176277171
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
27.11.2018
Predmet: knihy do knižnice
111601295
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
426,66 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
3110527
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
429,88 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2151049086
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
430,88 EUR
17.06.2015
Predmet: Vodné a stočné
150002085
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
431,82 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
75/2017
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
432,00 EUR
26.10.2017
Predmet: čipový systém - ŠJ
201323
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
434,89 EUR
11.12.2013
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
1011709327
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
435,58 EUR
13.02.2017
Predmet: spotreba energie
1011718193
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.03.2017
Predmet: spotreba energie
1011723756
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.04.2017
Predmet: spotreba energie
1011727580
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.05.2017
Predmet: Spotreba energie
1011731657
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.06.2017
Predmet: spotreba energie
1011736698
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
11.07.2017
Predmet: dodanie energie
1011740775
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
07.08.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011744657
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.09.2017
Predmet: elektrická energia
1011749802
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.10.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011753616
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
03.11.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011757502
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
05.12.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
20160217
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
437,52 EUR
28.04.2016
Predmet: kancelárske potreby
20160041
faktúra
František Lukáčik
30048761
437,65 EUR
09.03.2016
Predmet: mäso do ŠJ
5021520145
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
22.12.2015
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup
5021701777
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
07.02.2017
Predmet: EPI Právny systém Medium - ročný prístup
5021803625
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
02.03.2018
Predmet: EPI právny systém - ročný prístup
210/12
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
438,67 EUR
06.11.2012
Predmet: Prehliadka plynových zariadení v kotolni a kuchyni, vrátane tlakových nádob a priemyselného plynovodu.
20130361
faktúra
František Lukáčik
30048761
438,81 EUR
13.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
028/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
439,60 EUR
19.07.2012
Predmet: Plastové okná
20130253
faktúra
František Lukáčik
30048761
440,22 EUR
23.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2015396
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
440,47 EUR
16.12.2015
Predmet: ochranné pomôcky
4/2011
zmluva
Hana Vrtíková
441,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 7/2011 - 6/2012
201500072
faktúra
Reštaurácia Miháliková
37248995
441,20 EUR
14.05.2015
Predmet: posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
15/2017
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
06.04.2017
Predmet: kancelárske kreslo - 4 ks
SPF17405169
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
12.04.2017
Predmet: Kancelárske kreslo - 4 ks
213617081
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
441,69 EUR
18.12.2013
Predmet: vodné a stočné
6108842
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
442,10 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
029/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
443,03 EUR
06.08.2012
Predmet: Žalúzie
115226252
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
445,74 EUR
14.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
111802413
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
446,86 EUR
09.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
17/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
449,88 EUR
02.07.2012
Predmet: ŠJ - strava pre zamestnancov ZŠ - jún 2012