organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 513,95 EUR
07.04.2017
Predmet: stravné lístky - 440 ks
16/2018
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
151,93 EUR
27.03.2018
Predmet: Reproduktory 5 ks, batéria alkalická, video kábel
16215
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
17.07.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
1640002529
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
29.02.2016
Predmet: stravné lístky
1640010638
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
241,58 EUR
11.10.2016
Predmet: stravné lístky - 72 ks
16401115
faktúra
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
19,92 EUR
22.11.2016
Predmet: predplatné časopisu Quark na rok 2017
165518615
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
289,90 EUR
21.10.2015
Predmet: keyboard + stojan
165525020
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
55,00 EUR
21.12.2015
Predmet: mäkké puzdro na keyboard
1660623
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
270,90 EUR
18.10.2016
Predmet: chránič na stôl 80x120 cm - 35 ks
166502749
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
47,40 EUR
02.02.2016
Predmet: obal na keyboard
1690359201-6-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
153,66 EUR
01.10.2018
Predmet: Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia
1690429501-5-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
77,82 EUR
27.11.2018
Predmet: Logopedárium - aktualizácia
170000167
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
198,49 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170000480
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
388,58 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170015
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
208,80 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170040
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
30.03.2017
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu za - I. štvrťrok 2017
170100357
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s. r. o.
36851264
167,04 EUR
20.04.2017
Predmet: odpadkový kôš a veko na kôš - 2 ks
170/12/000
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
40,22 EUR
04.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
170131
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
07.07.2017
Predmet: práca technika PO a BOZP za II. štvrťrok 2017
17014026
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
23,84 EUR
27.10.2017
Predmet: pracovný kalendár 2018 - 15 ks
170152
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
20.03.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár - 10 ks
170170
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
22.09.2017
Predmet: výkon prác zdravotného dohľadu
170184
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
253,20 EUR
02.10.2017
Predmet: kontrola, oprava a označenie RHP a pož. vodovodov + tlakovanie hadíc
170188
faktúra
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
16,60 EUR
24.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky
170198
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
321,00 EUR
20.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17020
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
42,00 EUR
09.03.2017
Predmet: záložný zdroj APC
17022
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
582,00 EUR
16.03.2017
Predmet: notebook Fujitsu A555 + MOL Office standard 2016
170244
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
13.12.2017
Predmet: práce technika PO a BOZP
170372
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
30.05.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
17040
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
36,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Reinštalácia PC
1704029
faktúra
INSGRAF s. r. o.
47078839
84,80 EUR
21.04.2017
Predmet: Korková tabuľa 2 ks
170443
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
242,70 EUR
05.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
170540
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
06.10.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
17059
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
70,00 EUR
22.06.2017
Predmet: USB Flash drive 10 ks
17060
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
22.06.2017
Predmet: servis IT za 2Q 2017 + doplatok nad rámec služieb
170619
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
276,30 EUR
22.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17072
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
570,00 EUR
21.07.2017
Predmet: počítač HP 280 G2 I3 - 6100 s príslušenstvom + Office standard
170750
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
08.12.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
170767
faktúra
WORLD MAPS. s. r. o.
46 297 961
148,00 EUR
08.12.2017
Predmet: mapy Slovenska 4 ks
17081
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
30,00 EUR
11.08.2017
Predmet: reinštalácia PC
170833
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
213,85 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17099
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
29.09.2017
Predmet: servis IT za 3Q 2017 + doplatok nad rámec služieb
1710001136
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
26.10.2017
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
1710001159
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
402,00 EUR
21.11.2017
Predmet: čítačka čipových kľúčov
17/1/00849
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
873,94 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/01609
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
628,82 EUR
10.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/02549
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
832,93 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
17/1/03313
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
401,54 EUR
09.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17/1/04234
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
844,24 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/04956
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
491,87 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/06123
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
822,13 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/07035
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
310,57 EUR
10.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/07968
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
717,07 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/08870
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
548,19 EUR
06.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/09432
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
509,03 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
171102822
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
06.02.2017
Predmet: výmena rohoží
171104831
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
27.02.2017
Predmet: výmena rohoží
171108678
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
28.03.2017
Predmet: výmena rohoží
171127604
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
25.10.2017
Predmet: ABO - Rohož 2ks
171129936
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
21.11.2017
Predmet: ABO Rohož 2 ks
171132989
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
16.01.2018
Predmet: ABO rohož 2 ks
17123
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
72,00 EUR
05.12.2017
Predmet: UTP kábel, montáž UTP kábla a čipového systému, zapojenie
17130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
18.12.2017
Predmet: počítač HP 280G2 SFF + Office - 3 ks a Notebook HP 250 G3 I3-6006U + Office - 2 ks
17131
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
18.12.2017
Predmet: servis IT podľa zmluvy č. 1/2009 za 4Q 2017 + poplatok nad rámec služieb
171313465
faktúra
Stiefel Eurocart s. r. o.
31360513
127,50 EUR
19.06.2017
Predmet: školské pomôcky
17150
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
529,11 EUR
25.10.2017
Predmet: odborné prehliadky zariadení + zacvičenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
17/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
31.03.2011
Predmet: Objednávka - údržbové nádržky
17/2012
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
11.04.2012
Predmet: Objednávka - Deň učiteľov
17/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
449,88 EUR
02.07.2012
Predmet: ŠJ - strava pre zamestnancov ZŠ - jún 2012
17/2012
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
29.11.2012
Predmet: Revízia výťahu
17/2012
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
13.12.2012
Predmet: Riad do ŠJ
17/2013
objednávka
Kocianová Ľubica, MLK Penzión
35109190
05.04.2013
Predmet: Občerstvenie pre 42 osôb - DEŇ UČITEĽOV
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
19,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Deti v hmotnej núdzi - strava apríl 2013
17/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
11.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
17/2014
objednávka
JK - Expres
42163005
06.03.2014
Predmet: mikrobusová preprava na súťaž
17/2015
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
25.03.2015
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
17/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
22.03.2016
Predmet: kancelársky materiál - malé obálky
17/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 186,94 EUR
11.04.2017
Predmet: tonery
17/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
04.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie soc. zariadení
17/2018
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
04.04.2018
Predmet: občerstvenie pre 49 osôb