organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20120053
faktúra
Brodek a spol.
33430896
61,91 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava skratu, výmenu vadných poistiek a ističa
2012/0053
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
56,26 EUR
06.07.2012
Predmet: Kriedy
2012/00585
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
77,30 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina
20120060
faktúra
František Lukáčik
30048761
817,30 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/00673
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
111,54 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina
201200801
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
47,62 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012009
faktúra
Jozef Strapko - REVIS
41185048
222,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Revízia el. spotrebičov
20120094
faktúra
František Lukáčik
30048761
683,31 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - mäso
2012/01040
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
68,48 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/01208
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
139,35 EUR
04.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120124
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
141,52 EUR
27.02.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120124
faktúra
Robert Cibulka - Fermat Hlohovec
35107901
160,40 EUR
21.11.2012
Predmet: Materiál na údržbu
20120126
faktúra
František Lukáčik
30048761
626,17 EUR
16.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120138
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
38,65 EUR
05.03.2012
Predmet: Prehliadka výťahu
20120139
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 416,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - elektroinštalácia v ZŠ, ŠJ, kotolni a skladoch
20120143
faktúra
Robert Cibulka - Fermat Hlohovec
35107901
153,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Materiál na údržbu
20120156
faktúra
František Lukáčik
30048761
851,36 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
201201588
faktúra
Maquita spol. s. r. o.
36316881
128,20 EUR
07.09.2012
Predmet: Rozvrhová tabuľa a príslušenstvo
201/2016
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
8 572,99 EUR
21.12.2016
Predmet: plastové okná, výdajné okná a pivničné okienka do ŠJ
2012/01851
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
74,60 EUR
27.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20120189
faktúra
František Lukáčik
30048761
523,06 EUR
06.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
20120216
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
36,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Oprava tlačiarne
2012/02441
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
97,33 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012027
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
11,76 EUR
13.06.2012
Predmet: Zátky na stoličky
20120277
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 058,01 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20120302
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 218,17 EUR
03.12.2012
Predmet: Odstránenie závad vyplývajúcich z odbornej prehliadky elektroinštalácie.
20120303
faktúra
Brodek a spol.
33430896
789,53 EUR
03.12.2012
Predmet: Sekanie drážok, montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie, montáž prívodov, montáž vypínačov a zásuviek pre spoločenskú miestnosť
20120310
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
153,06 EUR
10.05.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120326
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
12,44 EUR
17.05.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120326
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 279,12 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012034
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Servis plynových kotlov
2012035
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
30,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Oprava radiatora, výmena konzole radiatora
20120361
faktúra
František Lukáčik
30048761
582,89 EUR
13.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20120373
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kopírka SHARP
20120378
faktúra
František Lukáčik
30048761
492,02 EUR
19.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20120426
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - revízia výťahu
2012046
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
19.06.2012
Predmet: ŠJ - poštové peňažné poukazy U zelené
20120500
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
121,58 EUR
31.08.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120513
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
18,36 EUR
31.08.2012
Predmet: Combibox
20120543
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
63,84 EUR
27.09.2012
Predmet: Údržba 2 tlačiarní.
20120570
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
278,78 EUR
05.10.2012
Predmet: 2 tlačiarne + 2 tonery
201206
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
56,51 EUR
29.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
2012/06
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
498,62 EUR
26.03.2012
Predmet: Knihy
20120611
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
215,89 EUR
16.10.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120645
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
19,42 EUR
06.11.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120647
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
87,55 EUR
06.11.2012
Predmet: Tlačiareň Brother HL - 2130
20120648
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
125,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Oprava kopírky
2012/069
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA S. R. O.
156,24 EUR
18.09.2012
Predmet: Stoličky do ŠKD
2012073
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
5 164,27 EUR
06.12.2012
Predmet: Školský nábytok
20120754
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
277,49 EUR
06.12.2012
Predmet: Kancelársky materiál
20120796
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
11.09.2012
Predmet: Revízia výťahu v ŠJ
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,70 EUR
11.06.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,54 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2012083
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Zelené poštové poukazy - ŠJ
2012/08380
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
20120966
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s. r. o.
99,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Geografický atlas Slovensko
2012/10
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
504,36 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/1004
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
17.02.2012
Predmet: Kalibrácia čidiel detekcie úniku CO
20121087
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
42,97 EUR
06.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/117
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
780,46 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
201212
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
10,19 EUR
13.12.2012
Predmet: Materiál na údržbu
2012/129
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
766,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012131
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
354,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
2012138
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
262,74 EUR
10.12.2012
Predmet: Materiál na údržbu
2012143
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 268,89 EUR
05.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
2012/160
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
866,33 EUR
06.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/169
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
875,12 EUR
07.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/20
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
50,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Nákupná poukážka 10 €
2012/25
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 101,03 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012280
faktúra
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
00738271
1,92 EUR
11.06.2012
Predmet: Náklady na použitie strelnice pre pedagogických zamestnancov
2012305
faktúra
Elektroservis - Real Sound
40372359
37,71 EUR
29.02.2012
Predmet: Oprava rádií
2012315
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
971,97 EUR
27.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
2012316
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
461,06 EUR
27.11.2012
Predmet: Pracovný odev
2012/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
637,62 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/35
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
11 732,52 EUR
29.05.2012
Predmet: Oprava PVC v triedach
20123701
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
39,46 EUR
11.06.2012
Predmet: Basketbalové a futbalové lopty
2012/38
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
398,45 EUR
06.11.2012
Predmet: Knihy do školskej knižnice
2012/4
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
639,95 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/47
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 192,02 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2012/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 458,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Oprava PVC