organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
7145558377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba plynu
7165525377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu
6A/2015
oznam
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
4 000,00 EUR
01.04.2015
Predmet: servis kancelárskej techniky
FA15103
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 938,32 EUR
23.11.2015
Predmet: počítačová zostava + príslušenstvo, notebook + príslušenstvo, Microsoft Office 2016, USB kľúče, monitor
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 907,39 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu - prekročenie spotreby za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
1400727
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 833,34 EUR
22.04.2014
Predmet: plyn za marec 2014
0743031271
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
3 809,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
047/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
3 788,65 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena dverí a príslušné práce
7420288819
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 635,02 EUR
15.03.2018
Predmet: spotreba plynu
17VF00117
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
21.12.2017
Predmet: inštalácia klimatizácie do ŠJ
92/2017
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
13.12.2017
Predmet: klimatizácia do ŠJ
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
180290669792
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 517,00 EUR
05.01.2018
Predmet: plyn
7193580099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
08.12.2015
Predmet: spotreba plynu
7323247774
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
09.11.2015
Predmet: spotreba plynu
7248435058
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
20.10.2015
Predmet: spotreba plynu
7233452507
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
28.09.2015
Predmet: plyn
7233431542
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
28.08.2015
Predmet: plyn
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Plyn
1403549
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 355,52 EUR
16.12.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 11/2014
7421287844
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 328,55 EUR
21.02.2018
Predmet: plyn
2012/69
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
3 322,80 EUR
10.12.2012
Predmet: Skrinky - nová budova
7420291545
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 262,32 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn
12A/2017
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
3 150,00 EUR
19.12.2017
Predmet: darovanie počítačov HP 280G2 SFF - 5 ks
17130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
18.12.2017
Predmet: počítač HP 280G2 SFF + Office - 3 ks a Notebook HP 250 G3 I3-6006U + Office - 2 ks
90/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
08.12.2017
Predmet: PC zostava HP 280 G2 SFF – 3ks + Office ku každému PC a Notebook HP 250 G6 (1XN50EA#BCM) s predĺženou zárukou – 2 ks + Office ku každému notebooku
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
OF06-20180435
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
19.10.2018
Predmet: škola v prírode - 31 detí
OF06-20180188
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
23.05.2018
Predmet: škola v prírode
7418661313
faktúra
SPP
35815256
2 944,14 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7418622156
faktúra
SPP
35815256
2 936,43 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010
615/2015
oznam
NÚCEM
42134943
2 920,80 EUR
25.06.2015
Predmet: licencie - elektronické testovanie
7165634753
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
27.06.2017
Predmet: zemný plyn
7135688099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.05.2017
Predmet: dodávka zemného plynu
20170106
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
2 900,00 EUR
22.05.2017
Predmet: škola v prírode - pobyt, strava, animačný program
7293710144
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
7323578571
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu
7423275729
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 838,02 EUR
15.12.2017
Predmet: spotreba plynu
1400953
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 706,88 EUR
27.05.2014
Predmet: plyn 4/2014
99/2018
objednávka
Gruny s. r. o.
50690485
2 700,00 EUR
29.11.2018
Predmet: verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ
7413796949
faktúra
SPP
35815256
2 623,75 EUR
15.11.2012
Predmet: Spotreba energie
SKI1300709
faktúra
metaloBox Slovakia, s. r. o.
35948248
2 540,16 EUR
28.08.2013
Predmet: šatníkové skrine
7411891252
faktúra
SPP
35815256
2 532,12 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7414677434
faktúra
SPP
35815256
2 530,61 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
201800123
faktúra
Hotel Relax Inn
44244479
2 503,90 EUR
11.09.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 40 ľúdí
9A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
2 500,00 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - počítač desktop I3 s príslušenstvom, MOL Office standard 2016 - 4 ks
11808479
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
13.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ (nádoby, taniere,...)
67/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
17.06.2015
Predmet: plyn
7228361569
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
01.06.2015
Predmet: plyn
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
28.04.2015
Predmet: plyn
7288246794
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka plynu
7105401155
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
12.03.2015
Predmet: plyn
0372018
faktúra
Gruny s. r. o.
50690485
2 430,00 EUR
21.12.2018
Predmet: realizácia verejného obstarávania - zateplenie ZŠ
2A/2017
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
2 400,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - zateplenie fasády ZŠ v Leopoldove
7416694297
faktúra
SPP
35815256
2 348,51 EUR
18.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
1200000709
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
2 329,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
4A/2014
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
2 318,66 EUR
21.11.2014
Predmet: darovacia zmluva - učebné pomôcky
180150372495
faktúra
SPP
35815256
2 312,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7293627882
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
09.12.2016
Predmet: spotreba plynu
7203825228
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
16.11.2016
Predmet: spotreba plynu
7213773968
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
14.10.2016
Predmet: spotreba plynu
7283595090
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
26.09.2016
Predmet: spotreba plynu
7258637217
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7105794496
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Plyn
7203711508
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
23.06.2016
Predmet: spotreba plynu
7213667152
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
01.06.2016
Predmet: spotreba plynu
7318384252
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.04.2016
Predmet: spotreba plynu
7145332528
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.03.2016
Predmet: spotreba plynu
7115390533
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
29.02.2016
Predmet: spotreba plynu
7253516747
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
05.02.2016
Predmet: spotreba plynu
150100808
faktúra
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
06.08.2015
Predmet: vybavenie školskej kuchyne
Z201511122_Z
oznam
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
22.07.2015
Predmet: Kuchynské potreby, potreby pre školské stravovanie
21/2018
objednávka
Hotel Relax Inn
2 250,00 EUR
02.05.2018
Predmet: ubytovanie a strava pre 40 ľudí
1/2011
faktúra
Ján Šilan - etc...
31289550
2 250,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia podlahy v telocvični
1302355
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 234,42 EUR
18.12.2013
Predmet: dodávka plynu za november 2013
1216/2015
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
2 201,28 EUR
07.12.2015
Predmet: Hnuteľný majetok - notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa
7417904289
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 176,81 EUR
13.11.2017
Predmet: vyúčtovacia faktúra
7413713884
faktúra
SPP
35815256
2 166,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Spotreba plynu - 10/2011