organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8402440786
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 017,38 EUR
26.11.2018
Predmet: plyn
120000048
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
1 016,80 EUR
31.08.2012
Predmet: Tonery
2017148
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 013,52 EUR
09.06.2017
Predmet: čistiace prostriedky
31/2017
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 013,52 EUR
16.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 011,64 EUR
28.09.2011
Predmet: Platobný výmer - komunálny odpad a drobné stavebné odpady
2017VF063
faktúra
Škol all, s. r. o.
46117997
1 010,00 EUR
19.12.2017
Predmet: školské stoličky 10 ks a školské lavice 10 ks
1500119
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 008,00 EUR
27.10.2015
Predmet: oceľový stojan na bicykle + montáž
OF 130152
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 004,95 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových dverí
3/2012
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
1 000,00 EUR
20.06.2012
Predmet: ŠJ - poštové poukazy
ZSE2011_21
oznam
Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
31784828
1 000,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
2014092
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
996,42 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2013/09
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
984,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Skrinky do novej budovy
1
dodatok
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
983,30 EUR
10.07.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - oprava podkladu na chodbe
11407310
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
981,73 EUR
05.01.2015
Predmet: pomôcky do ŠJ
20150277
faktúra
František Lukáčik
30048761
976,95 EUR
11.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
20180121
faktúra
František Lukáčik
30048761
976,80 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
7446555542
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
13.11.2012
Predmet: Spotreba energie.
7446447434
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
05.10.2012
Predmet: Spotreba energie
7446372504
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
07.09.2012
Predmet: Spotreba energie
7416867797
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
31.08.2012
Predmet: Spotreba energie
7416723776
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
10.07.2012
Predmet: Spotreba plynu
7446145935
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
06.06.2012
Predmet: Spotreba energie
7435903767
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
07.05.2012
Predmet: Spotreba energie.
7445960521
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
11.04.2012
Predmet: Spotreba energie
7445882610
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba energie
1801347
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
974,52 EUR
11.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20170273
faktúra
František Lukáčik
30048761
974,31 EUR
10.10.2017
Predmet: mäso do ŠJ
20140145
faktúra
František Lukáčik
30048761
973,34 EUR
09.06.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2012315
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
971,97 EUR
27.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
1240002380
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
971,52 EUR
02.03.2012
Predmet: Stravné lístky
08061/2015/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
969,49 EUR
24.09.2015
Predmet: komunálny odpad
1140003279
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
968,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra - stravné lístky
2015015
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
968,20 EUR
16.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
7423291172
faktúra
SPP, a. s.
35815256
966,55 EUR
12.06.2018
Predmet: plyn
2013/14
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
953,81 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20140024
faktúra
František Lukáčik
30048761
953,78 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140475
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
950,27 EUR
15.08.2014
Predmet: kancelárske potreby
217013
faktúra
Bc. Matej Darfáč
44381361
950,00 EUR
05.10.2017
Predmet: administratívne práce
9A/2017
oznam
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
19.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo o nenávratný finančný príspevok
1600246
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
21.12.2016
Predmet: antikorová polica do ŠJ
85/2016
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
29.11.2016
Predmet: antikorová polica do školskej jedálne
20170199
faktúra
František Lukáčik
30048761
947,36 EUR
14.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2013/49
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
946,80 EUR
29.10.2013
Predmet: výroba nábytku pre diplomy a ocenenia
1200000272
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
946,50 EUR
10.05.2012
Predmet: Tonery
7417984355
faktúra
SPP, a. s.
35815256
944,94 EUR
16.07.2018
Predmet: plyn
2018445
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
932,57 EUR
31.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
20130312
faktúra
František Lukáčik
30048761
930,13 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
1300845
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
928,23 EUR
27.05.2013
Predmet: Spotreba energie
2012/08061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,54 EUR
26.09.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08061/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
22.09.2014
Predmet: komunálny odpad
08061/2013/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7414738218
faktúra
SPP
35815256
927,10 EUR
13.06.2012
Predmet: Spotreba energie
67/2017
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
922,76 EUR
16.10.2017
Predmet: výmena poškodených žalúzií v ŠJ - 20 ks + 2 sieťky na okná v šk. kuchyni
OF17071
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
922,57 EUR
27.10.2017
Predmet: meranie, zhotovenie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu
20130073
faktúra
František Lukáčik
30048761
922,37 EUR
18.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
7418851325
faktúra
SPP, a. s.
35815256
921,59 EUR
09.08.2017
Predmet: spotreby zemného plynu
7417893152
faktúra
SPP, a. s.
35815256
912,29 EUR
19.09.2017
Predmet: spotreba plynu
2018148
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
26.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
18/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
13.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
FV146701
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
908,40 EUR
18.12.2014
Predmet: zásobníky a náplne
2013/202
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
906,74 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20160254
faktúra
František Lukáčik
30048761
902,47 EUR
09.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20180298
faktúra
František Lukáčik
30048761
900,41 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
60/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
900,00 EUR
19.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
11/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
25.06.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy
23/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
03.05.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy + atika
7468329719
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
09.11.2015
Predmet: spotreba elektriny
7468291429
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
07.10.2015
Predmet: elektrina
7458394343
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
09.09.2015
Predmet: ZSE
7458350805
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
06.08.2015
Predmet: spotreba elektriny
7458318631
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
09.07.2015
Predmet: ZSE
7458248264
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrina
7458182834
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
11.05.2015
Predmet: elektrina
7419636458
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
16.04.2015
Predmet: elektrická energia
7458045531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
12.03.2015
Predmet: elektrina
7438389242
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
16.02.2015
Predmet: elektrická energia
7438316499
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
15.01.2015
Predmet: elektrická energia
111701805
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
896,06 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
20150028
faktúra
František Lukáčik
30048761
889,52 EUR
09.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
3107377
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
884,58 EUR
09.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ