organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/253
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
882,82 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20120026
faktúra
František Lukáčik
30048761
881,96 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - mäso
2017002
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
877,76 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2015057
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
877,70 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
111804374
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
875,29 EUR
08.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2012/169
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
875,12 EUR
07.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
17/1/00849
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
873,94 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
873,54 EUR
30.03.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - marec 2017
1800747
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
872,34 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
360377
faktúra
LAWEX, spol. s r. o.
36 037 800
870,00 EUR
26.08.2015
Predmet: pracovný stôl
Z201513633_Z
oznam
LAWEX, spol. s r. o.
36 037 800
870,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
20140083
faktúra
František Lukáčik
30048761
867,85 EUR
09.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014045
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
866,79 EUR
09.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2012/160
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
866,33 EUR
06.12.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20160292
faktúra
František Lukáčik
30048761
865,88 EUR
15.12.2016
Predmet: mäso do ŠJ
7437194277
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrická energia
7437126935
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
10.10.2013
Predmet: elektrická energia
7437048758
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
04.09.2013
Predmet: dodanie elektrickej energie
7436994915
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrická energia
7436925454
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
08.07.2013
Predmet: Spotreba energie
7436841312
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
05.06.2013
Predmet: Spotreba energie
7447093513
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
16.05.2013
Predmet: Spotreba energie
7447001541
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
09.04.2013
Predmet: Spotreba energie
7446926041
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
13.03.2013
Predmet: Spotreba energie
7446814775
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
11.02.2013
Predmet: Spotreba energie
7446771146
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
18.01.2013
Predmet: Spotreba energie
20160225
faktúra
František Lukáčik
30048761
862,99 EUR
11.10.2016
Predmet: mäso do ŠJ
17/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
04.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie soc. zariadení
43/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
12.07.2017
Predmet: vymaľovanie sociálnych zariadení
7140515681
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
861,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
7150447531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
860,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie faktúry k 31. 01. 2011 - spotreba el. energie
2013/2
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
860,09 EUR
04.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1800166
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
858,79 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1051623119
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
858,22 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
20160176
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
857,40 EUR
07.04.2016
Predmet: tonery
111800808
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
856,52 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
36/2012
faktúra
Dušan Polačik
32836465
855,70 EUR
12.12.2012
Predmet: Maliarsko-natieračske práce
20120156
faktúra
František Lukáčik
30048761
851,36 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1610049
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
850,00 EUR
22.11.2016
Predmet: policový systém - 1 ks
20130145
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,29 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20110121
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,12 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
111703154
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
847,96 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
7438141455
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
11.11.2014
Predmet: elektrická energia
7438057055
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
10.10.2014
Predmet: elektrická energia
7437966877
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.09.2014
Predmet: elektrická energia
7448195038
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
09.06.2014
Predmet: elektrická energia
7437661038
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.05.2014
Predmet: elektrická energia
7448024456
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
09.04.2014
Predmet: elektrická energia
7447933181
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.03.2014
Predmet: elektrická energia
7447839998
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrická energia
7487313589
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
27.01.2014
Predmet: elektrická energia
17/1/04234
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
844,24 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1301869
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
843,28 EUR
24.10.2013
Predmet: dodávka plynu za september 2013
16027
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
843,00 EUR
14.03.2016
Predmet: notebook HP ProBook, disk a Office
11302639
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
842,40 EUR
06.06.2013
Predmet: Chladnička
4105456
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
842,35 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
91/2016
objednávka
A. D. Snopka - autobusová doprava
30925045
842,00 EUR
14.12.2016
Predmet: objednávka autobusu na lyžiarsky výcvikový kurz pre 40 osôb
7210384320
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
841,90 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - spotreba energie
111803425
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
840,40 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do šj
378560580
faktúra
Baumax
836,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Lešenie
2017012
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
833,03 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/02549
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
832,93 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
20140380
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
828,00 EUR
24.07.2014
Predmet: kopírka AR 5618
2014205
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
822,61 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
17/1/06123
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
822,13 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111801723
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
820,80 EUR
15.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20120060
faktúra
František Lukáčik
30048761
817,30 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2015008
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
816,17 EUR
09.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
7445739043
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
815,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreba energie
7412871362
faktúra
SPP
35815256
812,57 EUR
16.10.2012
Predmet: Spotreba energie
6105858
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
812,08 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
20180017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
810,06 EUR
28.06.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za jún 2018
20142671
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
809,99 EUR
20.06.2014
Predmet: školské pomôcky
18/1/00897
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
805,82 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20120373
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kopírka SHARP
30/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávka kopírky
7130585918
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
803,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
11508660
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
802,02 EUR
21.12.2015
Predmet: stôl predumývací k umývačke, sifón jednorez, sprcha stojanková s batériou
7415701509
faktúra
SPP
35815256
802,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Spotreba energie
57/2018
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
800,00 EUR
27.09.2018
Predmet: papierové utierky TORK