organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20150017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
680,34 EUR
25.06.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov.
20170362
faktúra
František Lukáčik
30048761
678,52 EUR
30.01.2018
Predmet: mäso do ŠJ
OF 130153
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
677,90 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
20150314
faktúra
František Lukáčik
30048761
677,18 EUR
07.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
1402792
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
676,52 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn
2100058
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
675,96 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
20140110
faktúra
František Lukáčik
30048761
675,21 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20150022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
674,82 EUR
29.09.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
2015394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
672,72 EUR
16.12.2015
Predmet: čistiace prostriedky
20140026
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
672,06 EUR
31.10.2014
Predmet: režijné náklady - strava zamestnancov
F1829879
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
671,12 EUR
18.12.2018
Predmet: učebnice ANJ a NEJ
102/2018
objednávka
Peter Skubák - AD REM
11782889
671,12 EUR
05.12.2018
Predmet: učebnice ANJ a NEJ
1200000113
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
671,10 EUR
05.03.2012
Predmet: Kancelársky materiál + tonery
20170170
faktúra
František Lukáčik
30048761
669,88 EUR
15.06.2017
Predmet: mäso do ŠJ
20160107
faktúra
František Lukáčik
30048761
668,17 EUR
13.06.2016
Predmet: Za potraviny v ŠJ
20140169
faktúra
František Lukáčik
30048761
667,06 EUR
04.07.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
111703709
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
665,36 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20180003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
665,16 EUR
28.02.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
20150024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
665,16 EUR
29.10.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
12/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
663,00 EUR
11.07.2017
Predmet: maľovanie 3 tried
37/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
663,00 EUR
19.06.2017
Predmet: vymaľovanie 3 tried - farebne
20170147
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
662,28 EUR
21.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby
18/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
662,28 EUR
11.04.2017
Predmet: kancelársky materiál
130404000
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
654,31 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
1301706
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
654,19 EUR
18.09.2013
Predmet: vyúčtovanie - plyn
20156484
faktúra
Double N - ROIN, s.r.o.
35848901
651,12 EUR
18.11.2015
Predmet: toaletný papier + obrúsky
96/2018
objednávka
Hil s.r.o.
44428103
650,00 EUR
26.11.2018
Predmet: záhradný domček 2 ks
63/2018
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
647,88 EUR
22.10.2018
Predmet: oprava kanalizácie v suteréne pod kuchyňou
5/2011
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
647,50 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom tried - 9/2011 - 6/2012
2181048605
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
647,44 EUR
14.06.2018
Predmet: vodné a stočné
20170278
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
647,09 EUR
07.08.2017
Predmet: tonery
47/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
647,09 EUR
24.07.2017
Predmet: tonery
20170015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
645,84 EUR
29.09.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za september 2017
2018000368
faktúra
MEGAFOTO, s.r.o.
31367623
645,00 EUR
11.12.2018
Predmet: fotoaparát NIKON + objektív
112/2018
objednávka
MEGAFOTO, s.r.o.
31367623
645,00 EUR
07.12.2018
Predmet: fotoaparát + objektív
20150015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
644,46 EUR
01.06.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
2014425
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
640,99 EUR
16.12.2014
Predmet: ochranné osobné pomôcky - odev a obuv
20170001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
640,32 EUR
31.01.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - január 2017
2012/4
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
639,95 EUR
20.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2312059
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
23-1-2059
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
1301491
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
637,76 EUR
28.08.2013
Predmet: plyn
20150336
faktúra
František Lukáčik
30048761
637,72 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
2012/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
637,62 EUR
11.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1402454
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
636,76 EUR
17.09.2014
Predmet: plyn 8/2014
2016441
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
636,18 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace prostriedky
20160006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
636,18 EUR
30.03.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
2013010
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
636,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava kotlov
1402064
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
635,63 EUR
26.08.2014
Predmet: plyn 7/2014
23-1-1774
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
633,27 EUR
10.10.2012
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
15130592
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
630,00 EUR
11.12.2015
Predmet: kolobežky - 10 ks
20180310
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
629,62 EUR
29.11.2018
Predmet: kancelárske potreby + toner
17/1/01609
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
628,82 EUR
10.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1400000319
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
627,30 EUR
21.11.2014
Predmet: dataprojektor a držiak
20160019
faktúra
František Lukáčik
30048761
627,14 EUR
01.03.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20150011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
626,52 EUR
11.05.2015
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov
20120126
faktúra
František Lukáčik
30048761
626,17 EUR
16.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
4214063
faktúra
Dubrovay, s. r. o.
36146737
624,00 EUR
15.08.2014
Predmet: projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie
20140010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
623,76 EUR
02.04.2014
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
1801689
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
623,10 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
113224073
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
621,59 EUR
19.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
20140024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
621,00 EUR
24.09.2014
Predmet: režijné náklady - strava zamestnancov
7130658311
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
619,22 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
20170008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
618,24 EUR
28.04.2017
Predmet: Obedy
116286732
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
616,73 EUR
15.12.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
140402898
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
615,20 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
29/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
614,10 EUR
06.11.2012
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov - ŠJ
16/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
612,72 EUR
30.04.2013
Predmet: Režijné náklady - strava pre zamestnancov
P01 1111810339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
612,65 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
117034497
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
611,14 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2151081541
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
610,61 EUR
23.09.2015
Predmet: vodné, stočné
18120
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
10.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
103/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
05.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
22/2018
faktúra
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
13.08.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
41/2018
objednávka
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
09.07.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
14146
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
608,30 EUR
07.10.2014
Predmet: odborná skúška zariadení
2161051891
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
606,29 EUR
13.06.2016
Predmet: Za spotrebu vodného a stočného
35/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
605,82 EUR
02.12.2013
Predmet: režijné náklady - strava pre zamestnancov
23-1-2346
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
604,01 EUR
30.10.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
140401057
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
603,55 EUR
02.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ