organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5041702100
faktúra
Poradca podnikateľ, spol. s r.o.
31592503
7,45 EUR
31.01.2018
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie predplatného z r. 2017
DF049/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
24.04.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2020
DF077/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
25.06.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF108/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
25.08.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 7/2020
DF123/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu
DF004/2021
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
7,80 EUR
19.01.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy - 4Q/2020
DF022/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
19.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 1/2021
DF136/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
23.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 7/2021
DF225/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
29.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11 /2021
ZL01/2022
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
8,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Ober kuchynského odpadu
DF169/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,16 EUR
19.10.2021
Predmet: Licencia na spracovanie miezd 3Q2021
DF117/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,40 EUR
08.07.2021
Predmet: Poplatok za služby v zmysle zmluvy 2Q/2021
DF059/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,40 EUR
08.04.2022
Predmet: Sužby - mzdový softwér 1Q/2022
DF54/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
09.04.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy - 1Q/2021
DF002/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
18.01.2022
Predmet: Poplatok v zm. zmluvy za 4.Q/2021
DF093/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
25.07.2022
Predmet: Poplatok za služby v zm. zmluvy 2Q/2022
DF144/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
18.10.2022
Predmet: Mzdový softwér 3Q/2022
50/2019
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
8,62 EUR
21.10.2019
Predmet: tlačivá
165/2019
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
8,62 EUR
21.10.2019
Predmet: tlačivá
DF003/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
01.02.2024
Predmet: Poplatok za služby mzdového softvéru 4Q/2023
DF052/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
06.05.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 1Q/2024
DF110/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
22.07.2024
Predmet: Služby - mzdový softvér 2Q/2024
DF176/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,71 EUR
04.11.2024
Predmet: Služby - mzdový softvér 3Q/2024
DF092/2023
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,98 EUR
01.08.2023
Predmet: Poplatok za softwér na spracovanie miezd - 2Q/2023
DF167/2023
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
8,98 EUR
12.12.2023
Predmet: Mzdový softwér 4Q/2023
201807899
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.12.2018
Predmet: sprístupnenie balíčka
164/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
21.10.2019
Predmet: sprístupnenie balíčka Škôlkar
DF144/2020
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Ročný on-line prístup
DF181/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Ročný prístup k balíčku "Škôlka KOMENSKY"
DF145/2022
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prístup - KOMENSKY 2023
DF147/2023
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Škôlka Komensky 2023/2024
DF165/2024
faktúra
Komenský s.r.o.
43908977
9,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Vzdelávací softwér 10/24-10/25
DFR044/2023
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
9,11 EUR
26.04.2023
Predmet: Mzdový softwér 1Q/2023
DF001/2023
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,37 EUR
25.01.2023
Predmet: Mzdový softwér 4Q/2022
DF003/2025
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,37 EUR
22.01.2025
Predmet: Poplatok za poskytovanie služby 09-11/24
21/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
9,60 EUR
07.03.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
DF054/2025
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,74 EUR
10.04.2025
Predmet: Poplatok za poskytovanie služby 12/24,1,2/25
DF218/2020
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
9,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Webinár
86/2020
objednávka
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
9,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Webinár plán profesijného rozvoja
26/2021
objednávka
Elektroservis VV
44602731
10,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Školenie obsluhy zdvíhacieho zariadenia
DF107/2021
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
10,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Školenie zamestnanca ŠJ
ZÁ7/2020
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,50 EUR
16.12.2020
Predmet: Zálohová faktúra-predplatné
DF139/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
10,56 EUR
14.10.2020
Predmet: Poplatok za služby v zmysle zmluvy 5-8/2020
800564112
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
14.01.2019
Predmet: Predškolská výchova - preddavok
204/2014
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
13.12.2019
Predmet: Predplatné - predškolská výchova
227/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
19.12.2019
Predmet: predplatné
DF214/2020
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Predplatné - vyúčtovanie zálohy
24/2021
objednávka
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
29.03.2021
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF051/2021
faktúra
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
31.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál
DF060/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,60 EUR
26.05.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu 4/2020
DF011/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Spotreba plynu 1/2021
DF013/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka plynu za 2/2021
DF035/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dodávka plynu 2/2021
DF053/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Dodávka plynu 4/2021
DF078/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodávka plynu 5/2021
DF092/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Dodávka plynu 6/2021
DF115/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka plynu 72021
DF130/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Spotreba plynu 8/2021
DF146/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka plynu 9/2021
DF166/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Dodávka plynu 10/2021
DF186/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Dodávka plynu 11/2021
DF204/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Dodávka plynu 12/2021
DF041/2020
faktúra
Materská škola
35553618
13,49 EUR
09.04.2020
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 3/2020
DF009/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Dodávka plynu 1/2020
DF018/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodávka plynu 2/2020
DF027/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Dodávka plynu 3/2020
DF039/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
09.04.2020
Predmet: dodávka plynu 4/2020
DF053/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Spotreba plynu 5/2020
DF067/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka plynu 6/2020
DF084/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Dodávka plynu 7/2020
DF105/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
07.08.2020
Predmet: Dodávka plynu 8/2020
DF114/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Dodávka plynu 9/2020
DF132/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka plynu 10/2020
DF161/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka plynu 11/2020
DF173/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Dodávka plynu 12/2020
032024
faktúra
Materská škola
35540524
14,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Stravné (štátna dotácia)
072024
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
14,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
8/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis linka S
DF007/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,29 EUR
18.01.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2021
13082022
faktúra
Materská škola
35552832
14,30 EUR
06.09.2022
Predmet: Stravné za dieťa