organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,24 EUR
26.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - 2019
DF078/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,24 EUR
25.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 2019
14/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
11.04.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
78/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
28.05.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
18031000
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,60 EUR
15.05.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
082024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 1
35559420
22,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
126/2019
faktúra
Materská škola
35553618
22,99 EUR
06.09.2019
Predmet: Príspevok na stravu ŠJ 7,8/2019
DF007/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
22.01.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 01/25
DF020/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
25.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25
DF038/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
11.03.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 03/25
DF063/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 04/25
DF075/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
12.05.2025
Predmet: Služby GDPR 05/25
38/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 2/2019
74/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 4/2019
134/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odber kuch. odpadu 8/2019
DF004/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.01.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2019
DF033/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2020
DF094/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.07.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2020
DF148/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
22.10.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/2020
155/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
24.09.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 82021
DF009/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2021
DF119/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Odber kuch. odpadu 7/2022
DF218/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
31.12.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu
7/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,89 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis KlasikNet XL
20182682
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
14.01.2019
Predmet: deratizácia objektu
89/19
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.06.2019
Predmet: deratizácia
14/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF066/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ
54/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF167/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Deratizácia priestorov ŠJ a MŠ
29/2021
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF109/2021
faktúra
Elektroservis VV
44602731
24,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Opravy a údržba v ŠJ
06032018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.04.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
06062018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
13.07.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
06042018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
08.10.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu za III.Q. r. 2018
43/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
31.03.2019
Predmet: paušálna suma za 1.Q 2019 - servisná činnosť - zdvíhacie zariadenia
93/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
21.06.2019
Predmet: servis výťahu 2Q/2019
145/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
04.10.2019
Predmet: paušál za 3. kvartál v zmysle zmluvy
200/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.12.2019
Predmet: Miroslav Harčarik
DF129/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
30.09.2020
Predmet: Servisné služby v zmysle zmluvy - 3Q 2020
DF184/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
09.12.2020
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2020
DF059/2021
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
09.04.2021
Predmet: Paušál za 1Q/2021 za odborné služby zdvíhacieho zariadenia
DF106/2021
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
30.06.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 2Q/2021
DF163/2021
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
19.10.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 3Q/2021
DF201/2021
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
16.12.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy za 4. štvrťrok 2021
DF045/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
31.03.2022
Predmet: Služby na zdvíhacie zariadenie v zmysle zmluvy 1Q/2022
DF097/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.07.2022
Predmet: Servis, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení 2Q/2022
DF139/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Servisná činnosť zdvíhacieho zariadenia - 3Q/2022
DF202/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
12.12.2022
Predmet: Služby servisu a prehliadok zdvíhacieho zariadenia v zmysle zmluvy - 4Q 2022
DF033/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
28.03.2023
Predmet: Servisné služby zdvíhacieho zariadenia - paušál za 1Q/2023
Df085/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
03.07.2023
Predmet: Paušál podľa zmluvy II. kvartál 2023
DF132/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
03.10.2023
Predmet: Služby v zm. zmluvy -servis, údržba zdvíhacích zariadení
DF185/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby - servis, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacieho zariadenia 4Q/2023
DF040/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.05.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 1Q/2024
DF104/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
22.07.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 2Q/2024
DF144/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.09.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 2Q/2024
DF210/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 4Q/2024
DF044/2025
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.03.2025
Predmet: Revízia výťahu, dľa zmluvy
075/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
24,98 EUR
22.10.2024
Predmet: Zisťovanie porúch na objektovej regulácii
183260212
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
15.05.2018
Predmet: mimoriadna lekárska prehliadka (p. Čarná)
30/2020
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca
DF118/2020
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Lekárska prehliadka
68/2020
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca
71/2020
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca
18/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
05.03.2021
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
DF062/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
13.04.2021
Predmet: Zdravotná prehliadka 3/2021
38/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
DF101/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Lekárska prehliadka zamestnanca
57/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
69/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
76/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
009/2022
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
25,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Školské tlačivá
DF016/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
25,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Školské tlačivá
DF023/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
25,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Oprava tlačiarne 3. trieda
057/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
13.09.2024
Predmet: Výpočet predpokladaných prevádzkových nákladov /školská kuchyňa a jedáleň/
DF155/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby energetického mamnažmentu
132022
faktúra
Materská škola
35552832
26,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Stravné - HN
10/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
5918028495
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
26,40 EUR
08.10.2018
Predmet: Finančný spravodajca - preddavok na r. 2019
DF016/2021
faktúra
Materská škola
35553618
26,60 EUR
08.02.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 1/2021