obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
683/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 698,23 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11
221/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 702,27 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 3/12
532/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
2 702,69 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
783/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
2 723,35 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
74/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 751,30 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 1/13
706/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 772,00 EUR
22.10.2013
Predmet: frézovanie MK - Kohútovo
378/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 777,52 EUR
21.07.2011
Predmet: odvoz odpadu 5/11
580/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 796,61 EUR
01.10.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 8/12
620/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 816,79 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a likvidácia odpadu
704/11
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
2 889,60 EUR
26.01.2012
Predmet: rekonštr. MŠ-okná a dvere
282/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 916,00 EUR
21.05.2013
Predmet: práce na rekonštrukci Ocú
890/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
2 952,67 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na výstavbu VO - nové bytovky
301/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 975,72 EUR
23.05.2011
Predmet: odpad 4/11
64/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 012,30 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
302/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
3 055,24 EUR
23.05.2011
Predmet: náklady na prevádzku 4/11
832/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 075,84 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu 3-11/11-mzdy
592/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
3 168,18 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
381/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 233,02 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 5/11
704/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
3 541,44 EUR
21.05.2013
Predmet: staveb. dozor a závereč. práce
137/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 568,50 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba Mk - Kopanice
894/13
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
3 640,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vypracovanie správy ku projektu Euro k Euru
5
zmluva
Ing. Katarína Brestenská Euroštart
45319936
4 500,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Realizácia a koordinácia projektu Ekologická Hodruša, ktorý je spolufinancovaný z grantu GEF SGP na výmenu okien na MŠ Hodruša- Hámre časť Kyslá 256. Koordinátor sa zaväzuje spracovať a koordinovať spracovanie projektu spočívajúce najmä v spracovaní projektu a zabezpečení personálneho a technického zázemia pre spracovanie projektu a jeho následnú realizáciu. Koordinátor sa zaväzuje odovzdať záverečnú správu projektu grantu GEF SGP v lehote do 28.2. 2012. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi personálne zabezpečenie projektu a jeho následnej realizácie.
064/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
4 668,30 EUR
07.03.2012
Predmet: zimná údržba MK-Kopanice
KZ 01/2012
zmluva
Vidiečan Milan a manž. Soňa
5 418,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Dolné Hámre a to parcely CKN: 50/15, 50/18, 50/19, 50/20, 50/25, 51/3, všetko na LV 480, a zriadenie vecného bremena CKN 50/15, 50/25 bezplatné parkovanie, 50/15 využívanie parku a 50/15, 50/25 a 50/18 právo prechodu k budove školy pre obyvateľov obce Hodruša-Hámre
522/12
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
5 999,76 EUR
26.10.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - ZŠ
556/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 685,82 EUR
01.10.2012
Predmet: práce na stavbe -techn.vybav. B a D - 40 b.j.
828/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 996,40 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 03 C 16b.j."
751/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
7 288,84 EUR
26.01.2012
Predmet: 40 b.j.-tech.vybav."AaC"
067/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
12 668,27 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 byt.jednotiek
753/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
12 809,36 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. "C16"
15-2013
oznam
AGRIFARMI, s.r.o.
31603203
12 850,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpna zmluva na dodaávku štiepkovacieho stroja Štiepkovač LS 150D
474/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
13 212,82 EUR
31.10.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. 6/11
105/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 599,55 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
585/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 610,49 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 16 b.j.-8/11
KZ 02/2012
zmluva
Vozárová Miriam
15 501,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Banská Hodruša v podiele 1/4 parcely č.
CKN 174/1, CKN 174/3, CKN 179/1
v podiele 1/1
rodinný dom č. 408 postavený na parc č.CKN 174/1
432/13
faktúra
AGRIFAFMI, spol. s r.o.
31603203
15 516,00 EUR
12.09.2013
Predmet: štiepkovač LASKI LS 150 DW
456/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
15 618,01 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na bytovke B a D - 40 b.j.
1/2011
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
22.03.2011
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2011
vo výke 16 600,- € ,
uznesenie OZ č.10/4/2010 z 13.12.2010
1/2012
oznam
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
27.04.2012
Predmet: poskytnurie finančnej dotácie na rok 2012
vo výške 16 600 €, uznesenie OZ č. 10/3/2011
z 15.12.2011
2013
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
28.02.2013
Predmet: finančná dotácia 013
KZ 08/2012
zmluva
Liďak Miroslav, Liďáková Iveta
17 000,00 EUR
22.10.2012
Predmet: byt č. 5 na 1. poschodí domu č. 288
377/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
17 006,70 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
0800514
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
18 000,00 EUR
04.06.2014
Predmet: termínovaný úver na kúpu nákladného vozidla
RENAULT PREMIUM, typ BA
815/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
19 312,99 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j.SO 04 D 16 b.j.
7-2014
zmluva
Recyklačný fond
36062090
19 900,00 EUR
15.04.2014
Predmet: účelová dotácia fondom žiadateľovi na realizáciu projektu č.P 11594/2013 Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v obci Hodruša-Hámre
680/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
20 325,01 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 80 b.j. - 9/11
41 Zmluva o terminovanom úvere č.1261/2011/UZ
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21 000,00 EUR
16.12.2011
Predmet: poskytnutie peňažných prostriedkov
a, do celkovej výšky úveru a v dohodnutej mene:21000€
b, za účelom financovania prípojky plynu-verejný plynovod pre bytový dom 80 b.j. Hodruša-Hámre
831/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
22 058,50 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "40b.j.-tech.vybav.BaD"
33/2012, Dodatok č.1 ÚPD,Krátky
oznam
Ing. Krátky Bohumír
37948997
22 903,80 EUR
05.09.2012
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov
Spracovanie Konceptu ÚPN obce Hodruša Hámre
136/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
23 021,54 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO-04
544/12
faktúra
REPOS s.r.o.
31597858
23 520,00 EUR
01.10.2012
Predmet: rekonštrukcia kotolne ZŠ
544/12
faktúra
REPOS s.r.o.
31597858
23 520,00 EUR
07.09.2012
Predmet: rekonštrukcia kotolne ZŠ
679/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
23 806,72 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe A 24 b.j. - 9/11
826/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
24 253,24 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 04 D 16b.j."
517/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
25 837,48 EUR
31.10.2011
Predmet: výstavba A - 24 b.j. 7/11
750/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
28 494,92 EUR
26.01.2012
Predmet: staveb.práce-rekonštr. MŠ
668/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
29 193,78 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na bytovke D-16 b.j. SO-04
547/11
faktúra
Plast - Trend, s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
31.10.2011
Predmet: rekonštrukcia okien a dveri v MS
24
zmluva
Plast- Trend spol. s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
16.12.2011
Predmet: Dodávka týchto prác:
a ) výroba PVC okien a dverí podľa požiadavky objednávateľa
b) dodávka a montáž plastových okien a dverí
068/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
29 886,76 EUR
09.03.2011
Predmet: Práca a dodávky na stavbe 24 bytových jednotiek
676/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
31 797,09 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe B+D 40 b.j. - 9/11
755/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
31 850,78 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j. "D16"
586/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
35 028,77 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 24 b.j. - 8/11
586/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
35 028,77 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 24 b.j. - 8/11
518/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
35 719,97 EUR
31.10.2011
Predmet: výstavba C - 16 b.j. 7/11
454/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
36 317,74 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na bytovke D-16 b.j. SIO 04
519/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
36 624,26 EUR
31.10.2011
Predmet: výstavba D - 16 b.l. 7/11
108/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
37 748,56 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO 02
297/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 188,68 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
383/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 626,94 EUR
21.07.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 16 b.j. - 5/11
137/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 860,90 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO-02
922/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
39 704,29 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. SO 04 D 16b.j.
138/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
40 804,50 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 24 bztových jednotiek,
február 2011
378/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
41 515,70 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
504/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
42 366,52 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
203/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
42 480,97 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe bytovky D-16 b.j. SO 04
069/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
43 044,17 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe tech.vybavenosť
139/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
43 151,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 bytových jednotiek,
február 2011
202/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
45 648,44 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe bytovky B-24 b.j. SO 02
506/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
46 233,26 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na stavbe -techn. vybav. B a D - 40 b.j.