organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 145/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
29,69 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 127/2014
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za ZÚ telocvičňa
DF 65/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 4/2015
DF 81/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za jún 2015
DF 82/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
31.07.2015
Predmet: fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za máj 2015
DF 122/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
06.11.2015
Predmet: fa za prevádzkové náklady telocvičňa ZŠ 9/2015 pre záujmové útvary
DF 155/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - 12/2015
21/2016
objednávka
Základná škola
37831852
30,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka občerstvenia na akciu Zober loptu a nie drogy
10/2017
objednávka
Základná škola
37831852
30,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK Malý futbal mladších žiakov - školský pohár SFZ
14/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
30,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na superfinále "Zober loptu a nie drogy"
DF 63/2017
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa stravu na Okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat 24.5.2017, a akciu "Zober loptu a nie drogy" 17.05.2017
28/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
30,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK súťaž vo Futsale SŠ
11/2018
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
30,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK mimifutbal žiakov a žiačok ZŠ McDonald´s Cup 2017/2018
17/2018
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
30,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Objednávka medailí a stúh na vlastnú športovú súťaž
27/2018
objednávka
Viva Trade s.r.o.
36202347
30,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávka medailí na OK súťaž v Cezpoľnom behu
30/2018
objednávka
Viva Trade s.r.o.
36202347
30,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka medailí na okresnú športovú súťaž v bedmintone
22/2019
objednávka
Základná škola - školská jedále&ň
37831852
30,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
DF84/2021
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
15/2022
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Objednávka medailí na okresnú športovú súťaž
DF152/2022
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF061/2023
faktúra
Radoslav Haring, Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
21.06.2023
Predmet: TV Panoráma Monitor
13/2023
objednávka
Radoslav Haring, Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Monitor v TV Panoráma
15/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
30,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka medailí
17/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž
22/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka medailí
25/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka medailí
028/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Objednávka medailí na okresnú športovú súťaž futsal chlapcov ZŠ
DF050/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
30,11 EUR
05.06.2023
Predmet: programové vybavenie
DF 28/2019
faktúra
Základná škola
37831852
30,51 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ - poistenie budovy rok 2019
DF031/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,82 EUR
03.04.2025
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF 82/2017
faktúra
Základná škola
37831852
31,20 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za prenájom telocvične pre ZÚ pohybové hry za 6/2017
DF 24/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 36/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2019-7.4.2019
DF 54/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2019-7.5.2019
DF 74/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2019-7.6.2019
DF 86/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2019-7.7.2019
DF 94/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2019-7.8.2019
DF 102/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 133/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2019 - 7.11.2019
DF 158/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.11.2019-7.12.2019
DF 34/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2020 - 7.4.2020
DF 44/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa ya služby mobilnej siete 8.4.2020-7.5.2020
DF 54/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
14.07.2020
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2020 - 7.6.2020
DF 61/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
30.07.2020
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2020-7.7.2020
DF 69/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,99 EUR
11.09.2020
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF 77/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,99 EUR
12.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
DF 93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF 98/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za telekomunikačné služby
DF116/2020
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
31,99 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za telekomunikačné služby
Df 50/2013
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
32,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične ZÚ Bike Team
11/2015
objednávka
Sportisimo sk. s.r.o
44156979
32,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Objednávka 1 ks. futsalová lopta pre potreby súťaží vo futsale pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ
DF 96/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za plyn 7/2018
DF 113/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
32,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za plyn 8/2018
DF 147/2018
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
32,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za prenájom telocvične 9/2018 ZÚ bedminton
DF 5/2019
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
32,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prenájom telocvične činnosť záujmových útvarov 1/2019
DF 6/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,09 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.1.2019-7.2.2019
DF 167/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,09 EUR
16.02.2020
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 08/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,09 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 26/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,09 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.2.2020-7.3.2020
DF 120/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,59 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2019-7.10.2019
DF49/2021
faktúra
Slovak Telwkom, a.s.
35763469
32,99 EUR
30.07.2021
Predmet: Telefónne hovory
DF57/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
21.09.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
69/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,99 EUR
05.01.2022
Predmet: telefónne hovory
DF009/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
14.02.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF039/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
21.04.2022
Predmet: služobný mobil
DF 190/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
33,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za konverziu systému a servisné služby 12/2012
DF 9/2014
faktúra
Únia materských centier, o.z.
30847508
33,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Sympatizačný poplatok - organizovanie akcie: Míľa pre mamu, máj 2014
DF 16/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
33,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Fa za spracovanie uzávierky a zálohy roka 2013, rozbalenie databázy IS Korwin na rok 2014, rozbalenie modulov
02/2015
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Objednávka uzávierky SW Korwin za rok 2014 - účtovníctvo.
DF 15/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za SW spracovanie ročnej uzávierky Korwin
03/2016
objednávka
Datalan, a.s.
35810734
33,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Objednávka na službu uzávierka roku 2015 a databázy pre SW aplikáciu Korwín
DF19/2016
faktúra
Datalan a.s.
35810734
33,00 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za údržbu Korwín - systémové práce
DF 138/2016
faktúra
Základná škola
37831852
33,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2016 za činnosť záujmových útvarov Cycling a BMX MTB
DF 20/2017
faktúra
Datalan a.s.
35810734
33,00 EUR
09.03.2017
Predmet: FA údržba Korwín
DF 29/2018
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Fa za IS Korwin ročná uzávierka 2017, otvorenie roka 2018
DF 57/2019
faktúra
Základná škola
37831852
33,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže McDonalds Cup 30.4.2019
DF 70/2019
faktúra
Základná škola
37831852
33,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže 14.5.2019 a 27.05.2019
DF 41/2020
faktúra
Základná škola
37831852
33,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2020
DF 130/2014
faktúra
Základná škola
37831852
33,06 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu "Zober loptu a nie drogy"
DF004/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,19 EUR
01.02.2022
Predmet: Telefónne hovory