organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 95/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za služby PO 8/2015
DF 110/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za služby PO 9/2015
DF 128/2015
faktúra
Kasan Jozef
33330280
19,92 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za služby PO 10/2015
DF 146/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za služby PO 11/2015
DF 170/2015
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
07.01.2016
Predmet: Fa za služby PO a BOZP 12/2015
017/2013
objednávka
Viva Trade s.r.o.
36202347
20,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávka medailí pre záujmový útvar Bike team
CVC 04/2014
zmluva
Filip Bednár
20,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
06/2014
objednávka
Obecný športový klub
37825305
20,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednávka prenájmu ihriska na Okresné kolo McDonalds Cup
CVC21/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s
35763469
20,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - pevná linka zníženie mesačných poplatkov
CVC 04/2015
zmluva
Filip Bednár
20,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Prenájom priestorov Centra voľného času v Žarnovici pre činnosť hudobnej skupiny
CVC02/2016
zmluva
Filip Bednár
20,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Prenájom priestorov pre hudobnú skupinu
14/2016
objednávka
Základná škola
37831852
20,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Objednávka občerstvenia na Supefrinále vo florbale žiakov základných škôl "Zober loptu, nie drogy"
32/2018
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
20,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
11/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
20,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka medailí
04/2025
objednávka
Mestský podnik služieb
4429931
20,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka začipovania kukanádoby
DF 05/2011
faktúra
Stredoslovenská enrgetika, a.s.
36403008
20,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu
DF 60/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,23 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF005/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
26.02.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF016/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
04.04.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF036/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF053/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF070/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
02.07.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF084/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
01.08.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF99/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF114/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
05.11.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF115/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
05.11.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF132/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
04.12.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF146/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
17.12.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF162/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
17.12.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF 57/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
20,71 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ prípravka zo Žarnovice do Hliníka nad Hronom a späť dňa 3.5.2012
DF 54/2017
faktúra
Základná škola
37831852
20,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - činnosť ZÚ Zumba, step aerobik, karate
DF 49/2018
faktúra
Základná škola
37831852
20,80 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ telocvičňa 3/2018 - činnosť záujmových útvarov
DF 85/2018
faktúra
Základná škola
37831852
20,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť ZÚ v telocvični 5/2018
DF 79/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
20.06.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2012-07.06.2012
DF 120/2017
faktúra
Základná škola
37831852
21,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za občerstvenie aktivita Zober loptu a nie drogy
DF120/2021
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
21,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Užívanie priestorov Kultúrneho domu
DF006/2023
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
21,12 EUR
11.02.2023
Predmet: Vyradené zariadenia obsahujúce NL.
DF 13/2017
faktúra
Základná škola
37831852
22,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
DF 14/2018
faktúra
Základná škola
37831852
22,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ Cycling BMX MTB
DF 145/2019
faktúra
Základná škola
37831852
22,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF 166/11
faktúra
Deltacom Computers s.r.o.
43860826
22,40 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: nákup materiálu
DF 92/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
23,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 19.06.2012-31.07.2012
DF 105/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2012-31.08.2012
DF 21/2018
faktúra
Základná škola
37831852
23,10 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže - volejbal dievčatá 7.2.2018, florbal chlapci 16.2.2018
DF 52/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.-7.6.2014
DF 75/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
01.08.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2014-7.7.2014
DF 84/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 92/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.8.-7.9.2014
DF 108/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
05.11.2014
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.9.-7.10.2014
DF 124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za mobilnú sieť
DF 73/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 19.6.2013-31.07.2013
DF 89/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
24,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.8.2013-31.8.2013
DF 46/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 4/2020
DF 52/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 5/2020
DF 59/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 6/2020
DF 151/2017
faktúra
Základná škola
37831852
24,60 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za stravu na Okresnú športovú súťaž Futsal SŠ
02/2014
objednávka
MARO s.r.o.
36407020
25,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávka 10 kusov rozlišovákov v jednotkovej cene 2,00 eurá
DF 69/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 19.6.2014-31.7.2014
DF 78/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
06.08.2014
Predmet: fa za zemný plyn 8/2014
DF 110/2014
faktúra
Základná škola
37831852
25,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za prevádzkové nákald yza telocvičňu ZŠ 9/2014
DF 71/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za plyn 7/2016
DF 81/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za plyn 8/2016
DF 93/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
25,31 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného vozidla na odovzdávanie cien za súťaže
DF 69/2018
faktúra
Základná škola
37831852
25,50 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže, minifutbal žiakov a žiačok McDonalds Cup 2017/2018 - 3.5.2018
DF 17/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
25,85 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za hlasové služby za obdobie 01/2011
DF068/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
25,90 EUR
20.06.2024
Predmet: Medaile na okresnú športovú súťaž florbal
DF 69/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,99 EUR
26.06.2013
Predmet: Fa vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.6.2013
DF 99/2018
faktúra
Základná škola
37831852
26,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ - činnosť ZÚ
pohybové hry 6/2018
DF103/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
26,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrická energia MŠA - futbal
DF130/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
26,28 EUR
05.11.2024
Predmet: Medaile na okresnú športovú súťaž vo futsale chlapcov ZŠ
DF 02/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
03.03.2011
Predmet: Hlasové služby telefónne číslo 045/6812363 spolu
DF 58/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
27,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za plyn 6/2016
DF 78/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
27,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za plyn 7/2017
DF 88/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
27,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za dodávku plynu 8/2017
DF 170/2018
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
27,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za plastovú nádobu na odpad
DF063/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
27,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Medaile na vlastnú florbalovú súťaž
DF 135/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,06 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 11/2014
DF 197/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,38 EUR
14.02.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.11.2018-7.12.2018
DF 60/2016
faktúra
Základná škola
37831852
27,50 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 5/2016 - Záujmové útvary
DF 76/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,54 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za hlasové služby 05/2012