organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
CVC06/2025
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke
DF046/2025
faktúra
Základná škola
37831852
6,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
CVC18/2023
zmluva
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
7,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov Kolkárne pre činnosť ZU Kolky deti a mládež
CVC11/2024
zmluva
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
7,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke - ZU kolky
DF 89/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
7,02 EUR
27.08.2015
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 42/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,02 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 119/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
7,21 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za vodné a stočné
CVC03/2023
zmluva
Základná škola
37831852
7,40 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov veľkej TV pre ZU futbal
CVC20/2023
zmluva
Základná škola
37831852
7,40 EUR
06.12.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke veľkej TV
CVC10/2024
zmluva
Základná škola
37831852
7,40 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke - veľká TV ZU basketbal dievčatá
01/2018
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Prenájom priestorov pre ZU Bedminton od 08. 01. 2018 do 31. 03. 2018
CVC24/2017
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Dohoda o prenájme telocvične na SOŠ pre záujmový útvar Bedminton
CVC09/2018
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Prenájom priestorov telocvične pre činnosť záujmového útvaru Bedminton
23/2018
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávka prenájmu TV pre ZU Bedminton
CVC26/2018
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Dohoda o prenájme TV na SOŠ pre ZU Bedminton
01/2019
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Prenájom telocvične pre záujmový útvar bedminton
CVC03/2019
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Dohoda o prenájme telocvične pre záujmový útvar bedminton
DF 116/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
8,42 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 102/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
8,65 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2018 - 1.10.2018
DF 138/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 160/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za mobilné služby 8.11.-7.12.2015
DF 173/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
15.02.2016
Predmet: FA za mobilné služby
DF14/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za mobilné služby
DF 37/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 77/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 87/206
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
8,81 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za mobilné služby 8.7.2016-7.8.2016
DF 95/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za mobilné služby 8.8.2016-7.9.2016
DF 103/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,81 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za mobilné služby 8.9.2016-7.10.2016
DF 11/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,99 EUR
09.03.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 31/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,99 EUR
05.04.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.2.2017 - 7.3.2017
CVC 22/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zníženie mesačných platieb za mobilný telefón
DF 26/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,11 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF146/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
36763469
9,19 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF 133/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,22 EUR
16.12.2016
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 48/2013
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
9,38 EUR
15.05.2013
Predmet: fa vodné a stočné 04.01.2013-23.04.2013
DF 3/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
9,40 EUR
22.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016
DF 2/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
11.02.2015
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.12.2014-7.1.2015
DF 12/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za mobilné služby 8.1.-7.2.2015
DF 38/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 55/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa z amobilné služby 8.4.-7.5.2015
DF 68/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 79/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 92/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
27.08.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 99/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 114/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,53 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 66/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,92 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 115/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za telekomunikačné služby
DF 157/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
07.03.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.2.2017-7.1.2018
DF 11/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za služby mobilenj siete 8.1.2018 - 7.2.2018
DF 27/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
03.04.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.2.2018-7.3.2018
DF 43/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,98 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2018-7.4.2018
DF 149/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,98 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej site 8.9.2018-7.10.2018
DF 166/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,98 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2018-7.11.2018
DF 188/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,98 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.11.2018 - 7.12.2018
DF 41/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,99 EUR
27.04.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2017-7.4.2017
DF 84/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,99 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2017-7.7.2017
DF 93/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,99 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2017-7.8.2017
16/2012
objednávka
Športový klub Žarnovica
36062103
10,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Prenájom priestorov Športového klubu na 20.mája 2012 od 13.30
03/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
10,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné kolo vo flórbale žiakov ZŠ
05/2017
objednávka
Základná škola -školská jedáleň
37831852
10,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl
CVC18/2018
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
14/2019
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
10,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Doobjednanie medailí na detskú športovú olympiádu
DF 73/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,09 EUR
07.07.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2017-7.6.2017
DF 131/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,09 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2018-7.9.2018
DF 103/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,19 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2017-7.9.2017
DF 147/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,19 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.11.2017-7.12.2017
DF 12/2017
faktúra
Základná škola
37831852
10,40 EUR
09.03.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 1/2017
DF 55/2017
faktúra
Základná škola
00321117
10,40 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC - činnosť ZÚ pohybové hry
DF 13/2018
faktúra
Základná škola
37831852
10,40 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ pohybové hry
DF 31/2018
faktúra
Základná škola
37831852
10,40 EUR
03.04.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvičňa ZŠ 2/2018 činnosť záujmových útvarov pohybové hry
DF 67/2018
faktúra
Základná škola
37831852
10,40 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 4/2018 činnosť ZÚ pohybové hry
DF 174/2018
faktúra
Základná škola
37831852
10,50 EUR
18.12.2018
Predmet: Fa za občerstvenie na Okresné kolo súťaže Bedminton chlapcov a dievčat 13.11.2018
DF 28/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,63 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 117/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,67 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za mobilné služby 8.10.2016-7.11.2016
DF 118/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,69 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2018-7.8.2018
DF 105/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,99 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2018-7.7.2018
DF 53/2016
faktúra
Základná škola
37831852
11,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - činnosť ZÚ 4/2016
DF 51/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,54 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 122/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2013-7.10.2013
DF 99/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
20.07.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete