organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2024/92
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
347,83 EUR
18.11.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2025/6
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
348,09 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
DFE2023/74
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
348,65 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
20120009
faktúra
Tytana Šport
46408932
349,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Stôl na stolný tenis, stolnotenisové rakety, loptičky
- projekt
O2020018
objednávka
Žák Miloš
350,00 EUR
14.02.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
DF2020030
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
350,00 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
DF2020/30
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
350,00 EUR
10.06.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
O2022/45
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610/106, 91701 Trnava
43617603
350,00 EUR
04.05.2022
Predmet: pracovné oblečenie podľa výberu upratovačky
O2024/18
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
DF2024/16
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
350,00 EUR
08.02.2024
Predmet: školenie registratúry
O2025/4
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
O2020116
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
350,79 EUR
19.10.2020
Predmet: atramentová tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-c5790DWF - 1ks
doručenie
DF2020/191
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
350,79 EUR
25.11.2020
Predmet: atramentová tlačiareň EPSon WorkForce Pro,WF-C5790DWF - 1ks,doručenie
E2019080
faktúra
Sárkany Alexander
350,80 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DFE2023/12
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
351,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DF2020/115
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
351,43 EUR
24.09.2020
Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ
O2020062
objednávka
Tatrachema, VD Trnava
31434193
351,50 EUR
10.07.2020
Predmet: čístiace prostriedky pre MŠ
O2023/87
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
351,57 EUR
28.07.2023
Predmet: Vlastiveda 4 PDA 4 Lite Vlastiveda mapy
DFE2024/88
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
352,52 EUR
18.11.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/62
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
352,73 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
2018222
faktúra
pletiva s.r.o.
352,80 EUR
22.01.2019
Predmet: pletivo
O2020036
objednávka
Alza, as.
27082440
353,60 EUR
08.05.2020
Predmet: atramentova tlaciaren Pro WF-C5790DWF
DF2020071
faktúra
Alza, as.
27082440
353,60 EUR
11.06.2020
Predmet: atramentova tlaciare epson workf force pro wf-c5790dwf
2014091
faktúra
Peter Klásek čistenie kanalizácie
40505219
354,00 EUR
14.03.2014
Predmet: čistenie kanalizačného potr.
512014
faktúra
ŠJ ZŠ
354,45 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné
41500002
faktúra
Publicom s.r.o
36337897
354,50 EUR
10.04.2015
Predmet: MAPY
DFE2023/33
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
354,95 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2022/30
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
356,76 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
1514
faktúra
tetys, s.r.o
36574465
359,00 EUR
22.11.2014
Predmet: stihl mot. vysávač
DFE2022/18
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
359,40 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DF2021/249
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
359,94 EUR
04.01.2022
Predmet: HP LaserJet Pro M404dw + toner 268,90+101,90ekonómka
201400083
faktúra
Pemax
360,00 EUR
03.06.2014
Predmet: vypracovanie bezpeč..projektu v zmysle zák. NRSR č.122/2013 Z.z.
2017071
faktúra
mediinvst consulting
45483078
360,00 EUR
28.07.2017
Predmet: vypracovanie ziadosti o NFP
O2022/133
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
45258767
360,00 EUR
02.12.2022
Predmet: interakívna chemia, interakívna biológia
DF2022/219
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
360,00 EUR
21.12.2022
Predmet: interaktivna chemia a biologia
O2024/228
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
DF2024/299
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
DF2019174
faktúra
BEMAT, s.r.o.
361,15 EUR
22.10.2019
Predmet: uloženie zeminy a kameniva
DF2024/286
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
361,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Krtkovanie dievčenských záchodov
O2024/209
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
361,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Krtkovanie dievčenských záchodov
O2019021
objednávka
ST-Trade sr.o.
361,60 EUR
15.03.2019
Predmet: kancelarsky material
DF2019048
faktúra
ST-Trade sr.o.
361,60 EUR
09.04.2019
Predmet: kancelársky materiál
O2022/70
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
45258767
361,60 EUR
07.07.2022
Predmet: SLJ nezabudka 2 PZ 28x SLJ nezabudka4 PZ32x Prvouka 2r. -- 28ks
DFE2024/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
361,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
E2019056
faktúra
Janáč Peter
361,82 EUR
16.10.2019
Predmet: potraviny
DFE2023/92
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
363,55 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DF2019164
faktúra
Hudec Jaroslav - domace potreby
363,60 EUR
22.10.2019
Predmet: kuchynské riady a hrnce
DF2023/161
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
363,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. technické a právne služby
O2020031
objednávka
ŽÁK MILOŠ
40907040
365,00 EUR
23.03.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks
nastavovanie skrine+montáž zámku+zámok
DF2020054
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
365,00 EUR
17.04.2020
Predmet: oprava vstavaných skrín
DF2020/54
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
365,00 EUR
10.06.2020
Predmet: oprava dverí, výmena pojazdov 6ks,nastavovanie skrine+montáž zámku+zámok
DFE2023/88
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
366,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
74383385678
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
10.04.2015
Predmet: el.energia
7458042002
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
12.05.2015
Predmet: elektr.energia
7419632535
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
15.06.2015
Predmet: elektr.energia
7419632532
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
22.05.2015
Predmet: elektr.energ.
7458179362
faktúra
ZSE
36677281
366,86 EUR
22.05.2015
Predmet: elektr.energia
DF2019173
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
367,02 EUR
22.10.2019
Predmet: vodné stočné
243
faktúra
my dva slovakia
368,53 EUR
15.02.2018
Predmet: stoly, nabytok do malej zborovne
DFE2023/45
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
370,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
O2021/161
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
370,80 EUR
10.12.2021
Predmet: HP LaserJet Pro M404dw + toner 268,90+101,90 ekonómka
0720/14
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o
31641199
371,47 EUR
07.01.2015
Predmet: Učebné pomôcky - fyzika
72014
faktúra
Učebné pomôcky
316941199
371,47 EUR
10.04.2015
Predmet: učebné pomôcky pre fyziku
O2025/48
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
372,33 EUR
11.06.2025
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ
DF2025/81
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
372,33 EUR
11.06.2025
Predmet: Čistisace prostreidky ZŠ
DFE2023/50
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
373,05 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
150814
faktúra
Praktik Cífer s.r.o.
47814608
373,36 EUR
09.11.2015
Predmet: taniere, príbory - šj
2380194782
faktúra
Lyreco
35958120
374,45 EUR
09.11.2015
Predmet: kanc.papier, bloky, popisovače na tabule,
O2020138
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
23.11.2020
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciovy - 2ks
DF2020/222
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
25.01.2021
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciový 2k,grafický tablet
DFE2023/77
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
379,25 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
140714
faktúra
Silmar-tt, s.r.o
36260860
379,83 EUR
22.11.2014
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
62013
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
1042830932
380,00 EUR
22.08.2013
Predmet: maľovanie triedy,opravy po zatečení
náter soklov+zárubne
62013
faktúra
Trubač Miloš
31875408
380,00 EUR
14.03.2014
Predmet: vymaľovanie triedy, opravy po zatečení, nátery soklov, zábubne, náter zábradlia na schodisku
140116
faktúra
Interaktívna škola , s.r.o
45888329
380,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Prístup do databázy Alf
201702
zmluva
MADE s.r.o.
380,00 EUR
16.11.2017
Predmet: licencna zmluvy
O2020147
objednávka
ĎURIŠ FRANTIŠEK
44961855
380,00 EUR
15.12.2020
Predmet: výmena elektromerového rozvádača plus montáž el. rozvodnice
DF2020/242
faktúra
ĎURIŠ FRANTIŠEK
44961855
380,00 EUR
25.01.2021
Predmet: výmena elektromerového rozvádazača + montáž rozvod
E2019070
faktúra
Janáč Peter
380,87 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny
DF2021/176
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
380,97 EUR
11.11.2021
Predmet: hygienické utierky, toaletný papier