organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2022/150
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
443,40 EUR
03.01.2023
Predmet: Maliarske práce 1.stupeň
O2019038
objednávka
MM TEC, s.r.o.
445,00 EUR
17.04.2019
Predmet: výmena ventilov na pisoároch
DF2020013
faktúra
ST-Trade sr.o.
445,30 EUR
11.03.2020
Predmet: kancelársky a hygienický materiál
DF2020/13
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
445,30 EUR
10.06.2020
Predmet: kancelársky a hygienický materiál
DF2022/27
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
445,30 EUR
25.02.2022
Predmet: elektrina MS,1st, SJ
DF2022/106
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
447,60 EUR
07.07.2022
Predmet: SLJ nezabudka 2 PZ 28xSLJ nezabudka4 PZ32xPrvouka 2r. -- 28ks
130596
faktúra
PcProfi
44685173
449,00 EUR
20.08.2013
Predmet: ALF interaktívny program
O2021/69
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava
31361161
449,00 EUR
25.06.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ2022
DF2021/103
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
06.08.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ2022
1302501
faktúra
AD REM distribučná agentúra
449,78 EUR
20.05.2013
Predmet: Project, 3rd Edition 4 Studenťs Book
Project, 4rd Edition 5 Studenťs Book
DF2024/40
faktúra
STAHLMANN, s.r.o.
46946918
449,90 EUR
13.03.2024
Predmet: Kompaktná reťazová píla
O2020006
objednávka
ST-Trade sr.o.
450,00 EUR
27.01.2020
Predmet: kancelársky a hygienický materiál
O2021/12
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
450,00 EUR
08.03.2021
Predmet: časopis integracia v skole
O2021/156
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
450,00 EUR
10.12.2021
Predmet: knihy pre inklu tim geografický atlas 40ks
O2024/19
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
450,00 EUR
08.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy
O2024/38
objednávka
STAHLMANN, s.r.o., Nábrežná 79, 940 01 Nové Zámky
46946918
450,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Kompaktná reťazová píla
DF2024/278
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
450,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Obdĺžnikový stôl MŠStolík
O2024/211
objednávka
Baribal s.r.o., Kežmarská 2134/21, 054 01 Levoča
44984740
450,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Obdĺžnikový stôl MŠ Stolík
137
faktúra
Školská jedáleň MŠ
451,14 EUR
23.08.2016
Predmet: stravne
DF2025/21
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
452,05 EUR
10.03.2025
Predmet: Čistisace prostreidky ZŠ
O2024/87
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
452,52 EUR
16.05.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
DF2024/115
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
452,52 EUR
04.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
534130387
faktúra
MY DVA Slovakia, školský nábytok
35937548
452,99 EUR
14.03.2014
Predmet: 2 ks katedry+ skrinky
+rozvrh hodín sada
DF2021/115
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
453,18 EUR
06.08.2021
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ
312017
faktúra
ZS s ms sj
31875408
454,06 EUR
28.07.2017
Predmet: odobrate obedy
DFE2024/75
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
454,77 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
20170623
faktúra
liberaterra
35927097
455,00 EUR
28.07.2017
Predmet: matematika pre 2.st
219
faktúra
fcc trnava
456,00 EUR
15.02.2018
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
O2023/116
objednávka
Slovenské centrum obstarávania, o.z., Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
42260515
456,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. technické a právne služby
DFE2024/8
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
456,10 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
4002071127
faktúra
daffer spol. s.r.o.
36320439
459,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Skrinka na tablety s dvierkami antracit
168
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
459,04 EUR
10.11.2016
Predmet: vodné, stočné
DF2020/194
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
459,25 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
DF2022/231
faktúra
Ing. Patrik Braniša
51713128
460,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Terenne úpravy
O2022/146
objednávka
Ing. Patrik Braniša, Dolný Lopašov 308, 922 04 Dolný Lopašov
51713128
460,00 EUR
03.01.2023
Predmet: terenne úpravy
DF2025/62
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
461,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Minidielnička 4v1
DFE2024/94
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
461,02 EUR
18.11.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
052015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
461,94 EUR
12.05.2015
Predmet: oprava elektroinšt. kotolna porevízne závady
DFE2025/14
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
462,55 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2023/61
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
463,30 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
O2020069
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
463,60 EUR
06.08.2020
Predmet: notebook hp250G7 dark ash
DF2020/123
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
463,60 EUR
24.09.2020
Predmet: P_C
DFE2025/17
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
464,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DF2024/21
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
467,51 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
2018166+
faktúra
trnavská vodárenská
467,70 EUR
22.01.2019
Predmet: vodne stocne
2380126764
faktúra
Lyreco
35958120
467,72 EUR
14.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
kancelársky kpapier
kancelárske krkeslo
tonery do tlač.
DF2020067
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
468,35 EUR
11.06.2020
Predmet: vodne stocne
DF2024/255
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
469,64 EUR
18.11.2024
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ podľa zoznamu
O2021/78
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská 40, 91701 Trnava
31434193
470,00 EUR
30.06.2021
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ
O2024/48
objednávka
BALUX LG, s.r.o., Školská, 906 03 Smrdáky
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O. na potraviny
DF2024/49
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
470,00 EUR
22.03.2024
Predmet: V.O na potraviny
O2024/191
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
470,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ podľa zoznamu
242015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
471,44 EUR
28.10.2015
Predmet: oprava elektroništ. rozvádzačt
DF2024/202
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
473,39 EUR
16.09.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2023/20
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
474,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
DF2023/85
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
474,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
7438311546
faktúra
ZSE
36677281
477,63 EUR
10.04.2015
Predmet: elektr.energ.
80573079
faktúra
Lyreco
35958120
478,25 EUR
14.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby
popisovače na biele tabule, stierky, kalkulačky,
kanc.papier, USB kl.
7447929260
faktúra
ZSE
36677281
479,46 EUR
14.03.2014
Predmet: elektrická energia
O2019096
objednávka
Daffer, s.r.o.
480,00 EUR
27.09.2019
Predmet: školské stoličky 12ks
DF2019185
faktúra
Daffer, s.r.o.
480,00 EUR
22.10.2019
Predmet: stolička školska 12ks
O2021/71
objednávka
MARTINUS, s.r.o., Gorkého, 036 01 Martin
45503249
480,00 EUR
25.06.2021
Predmet: darčeková poukážka pre deti (koniec roka)
DF2021/108
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
480,00 EUR
06.08.2021
Predmet: darčeková poukážka pre deti (koniec roka)
Z202205
oznam
PaedDr. Katarína Hvizdová
52152219
480,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl.1 tejto zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl.3 tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
DF2022/156
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Autorizacne vzdelavanie
DF2019153
faktúra
Kašák Branislav ing
481,00 EUR
22.10.2019
Predmet: tonery do tlačiarní
DFE2022/53
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
482,68 EUR
21.10.2022
Predmet: Potraviny
DFE2023/91
faktúra
TAURIS, a.s.
482,77 EUR
20.09.2023
Predmet: Potraviny
DF2020/251
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
483,62 EUR
25.01.2021
Predmet: pracovné oblečenie a obuv podľa zoznamu
DF2020047
faktúra
Telovýchovná jednota Družba
14220776
484,00 EUR
17.04.2020
Predmet: listky na vlek - lyziarsky kurz
DF2020/47
faktúra
Telovýchovná jednota DRUŽBA
14220776
484,00 EUR
10.06.2020
Predmet: lístky na vlek počas LK
O2024/89
objednávka
ESHOPIST, s.r.o., Stará Vajnorská, 83104 Bratislava
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
DF2024/113
faktúra
ESHOPIST, s.r.o.
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
DFE2024/106
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
485,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
140101110
faktúra
TVAR Nábytok, s.r.o.
36834530
487,32 EUR
07.01.2015
Predmet: 17ks stôl - učebňa informatiky
DF2024/90
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
488,94 EUR
02.05.2024
Predmet: Reporoduktory a mob.telefóny
O2022/58
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
489,00 EUR
23.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet pre ZŠ
DF2022/99
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
489,00 EUR
07.07.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet pre ZŠ
2018246
faktúra
školská jedáleň
489,10 EUR
11.03.2019
Predmet: stravovanie zamestnancov
213202168
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
489,98 EUR
20.05.2013
Predmet: vodné, stočné
od 01.01.2013 - 28.02.2013