organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7448191236
faktúra
ZSE
36677281
575,35 EUR
10.11.2014
Predmet: el.energia
7437809792
faktúra
ZSE
36677281
575,35 EUR
10.11.2014
Predmet: el.energia
7448352563
faktúra
ZSE
36677281
575,35 EUR
18.11.2014
Predmet: el.energia
7437963140
faktúra
ZSE
36677281
575,35 EUR
20.11.2014
Predmet: el.energia
7438052893
faktúra
ZSE
36677281
575,35 EUR
22.11.2014
Predmet: elektrická energia
7438137764
faktúra
ZSE
36677281
575,35 EUR
22.11.2014
Predmet: el. energia
7445738163
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
575,50 EUR
05.09.2012
Predmet: elektr.energia
141310545
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o
31360513
576,00 EUR
14.03.2014
Predmet: výučbové CD - prírodné spoločenstva
MŠ, zŠ
DFE2025/36
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
576,18 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
2018118
faktúra
školská jedáleň
578,16 EUR
12.07.2018
Predmet: obedy pre zamestnancov
41FV100001
faktúra
Publicom, s.r.o.
36337897
578,55 EUR
28.03.2011
Predmet: mapy
O2021/127
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o., Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645
579,20 EUR
14.10.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451XL black 2x tonery Atr. Epson T9452 XL Cyan, Magenta, Yellow 6
DF2021/198
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
579,20 EUR
11.11.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451XL black 2xtonery Atr. Epson T9452 XL Cyan, Magenta, Yellow 6MŠ, Zˇ3
201887
faktúra
školská jedáleň
579,62 EUR
06.06.2018
Predmet: STRAVOVANIE zamestnancov
O2020054
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
580,58 EUR
25.06.2020
Predmet: ucebnice pre 3 a 4rocnik
CD
prirodoveda + vlastiveda
DF2020/142
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
580,58 EUR
25.11.2020
Predmet: učebnice pre 3 a 4 ročník,prírodoveda, vlastiveda + CD,52+75+2
O2024/216
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
581,04 EUR
05.12.2024
Predmet: Oprava kuchynského robota
O2024/107
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
DF2024/141
faktúra
EDUPOINT, s.r.o.
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
DF2025/51
faktúra
HUTÁR, s.r.o.
55812899
584,25 EUR
05.05.2025
Predmet: Autobusová doprava na plaváreň-predškoláci
DF2025/72
faktúra
HUTÁR, s.r.o.
55812899
584,25 EUR
11.06.2025
Predmet: Autobusová doprava na plaváreň-predškoláci
7468459653
faktúra
ZSE
36677281
584,31 EUR
11.02.2016
Predmet: el.energia
212014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
586,00 EUR
10.04.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie, beskozvodov
62016
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
587,27 EUR
24.05.2016
Predmet: odstránenie po revíznych závad
DFE2024/45
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
587,88 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
2018177
faktúra
skubak peter ad rem
590,25 EUR
22.01.2019
Predmet: ucebnice
O2019108
objednávka
ALZA.cz, a.s.
593,90 EUR
22.10.2019
Predmet: notebook HP250G7 Asteroid Silver + príslu
20150218
faktúra
Drevokom
47136201
595,05 EUR
11.09.2015
Predmet: ležadlá pre MŠ 15 ks
O2019008
objednávka
Telovýchovná jednota Družba
595,50 EUR
15.03.2019
Predmet: lístky na vlek pre LK
DF2019027
faktúra
Telovýchovná jednota Družba
595,50 EUR
15.03.2019
Predmet: listky na vlek - LK
534130457
faktúra
MY DVA Slovakia
35937548
597,54 EUR
14.03.2014
Predmet: 4 ks lavica žiacka + stoličky 8 ks
DF2023/128
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
599,98 EUR
05.09.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠpodľa prílohy
O2019055
objednávka
MM TEC, s.r.o.
600,00 EUR
19.06.2019
Predmet: oprava soc. zariadení v MŠ
O2019073
objednávka
Kašák Branislav ing
600,00 EUR
13.08.2019
Predmet: tonery do tlaciarni 11ks
O2019082
objednávka
Gajdošík Kamil JAZ servis
600,00 EUR
10.09.2019
Predmet: plechy do el. rúry pre ŠJ
O202123
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
600,00 EUR
25.03.2021
Predmet: dokumentácia zš
O2021/75
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská 40, 91701 Trnava
31434193
600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ
O2022/1
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava
35908718
600,00 EUR
11.01.2022
Predmet: publikácia Integrácia v škole
O2023/2
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova, 81108 Bratislava
35908718
600,00 EUR
19.01.2023
Predmet: publikácia integrácie v škole
O2023/90
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
600,00 EUR
22.08.2023
Predmet: čistiace prostiedky pre upratovačky podľa prílohy
O2024/45
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
600,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Výmena regulačných ventilov
534140250
faktúra
MY DVA Slovakia
35937548
600,48 EUR
10.11.2014
Predmet: skrinky do mš
DF2022/177
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
601,16 EUR
12.10.2022
Predmet: elektrina
1511933
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
603,86 EUR
28.10.2015
Predmet: učebnice AJ dotácia MŠK
DF2024/174
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
604,73 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
DF2019250
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
606,47 EUR
24.01.2020
Predmet: vodne stocne
DF2019243
faktúra
Minarovič Lukáš
607,25 EUR
24.01.2020
Predmet: pracovné oblečenie
7446229566
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
608,32 EUR
24.10.2012
Predmet: el.energia
7446313147
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
608,32 EUR
24.10.2012
Predmet: el.energia
7446367936
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
608,32 EUR
06.11.2012
Predmet: el.energia
7446367936
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
608,32 EUR
12.11.2012
Predmet: elektr.en.
7446367936
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
608,32 EUR
12.11.2012
Predmet: el.en. ZS, MS, SK, SJ
7446442333
faktúra
ZSE, a.s. Bratislava
36677281
608,32 EUR
12.11.2012
Predmet: el.energia
DF2021/219
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
609,36 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrina
O2024/126
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
610,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ+ŠKD
O2021/125
objednávka
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
17682258
610,89 EUR
08.10.2021
Predmet: záhradný domček G21 GAH 884-277x319cm zelený pre škd+1st
DF2021/185
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
610,89 EUR
11.11.2021
Predmet: záhradný domček G21 GAH 884-277x319cm zelenýpre 1st
DF2020/256
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
613,09 EUR
25.01.2021
Predmet: dobropis za rok 2020
2018197
faktúra
zs skolska jedalen
616,12 EUR
22.01.2019
Predmet: stravovanie zamestnancov
O2021/110
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
617,00 EUR
22.09.2021
Predmet: hygienické utierky, toaletný papier
1440800768
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
618,00 EUR
03.06.2014
Predmet: stravné lístksy
201805
faktúra
zse energia
619,26 EUR
15.02.2018
Predmet: elektrina
201822
faktúra
zse engergia
619,26 EUR
16.04.2018
Predmet: elektrina
201843
faktúra
zse energia
619,26 EUR
16.04.2018
Predmet: elektrina
201867
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
06.06.2018
Predmet: elektrina
201883
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
06.06.2018
Predmet: elektriny
2018101
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrina
2018124
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
13.09.2018
Predmet: elektrina
2018136
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
13.09.2018
Predmet: elektrina
2018158
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
22.01.2019
Predmet: elektrina
2018184
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
22.01.2019
Predmet: elektrina
2018208
faktúra
ZSE energia
619,26 EUR
22.01.2019
Predmet: elektrina
2018201
faktúra
Daffer s.r.o.
619,80 EUR
22.01.2019
Predmet: skolska stolica a lavice
193
faktúra
kasak branislav
624,70 EUR
15.02.2018
Predmet: toner do tlaciarnci
DF2019154
faktúra
Skubák Peter AD REM
626,43 EUR
22.10.2019
Predmet: explore together učebnica aj 57ks
O2019071
objednávka
Skubák Peter AD REM
627,00 EUR
13.08.2019
Predmet: učebnice AJ
Explore Together Classbook 1, 2 - 57ks
2018155
faktúra
black red white slovakia sro
630,00 EUR
22.01.2019
Predmet: kancelarske stolicky
O2024/77
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
630,50 EUR
02.05.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2024/119
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
630,50 EUR
04.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
12106311699
faktúra
Mountfield SK s.r.o.
363
631,75 EUR
06.11.2012
Predmet: nožnice plotové
krovinorez