organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2020/10
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
10.06.2020
Predmet: elektrina
DF2020/27
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
10.06.2020
Predmet: elektrina
DF2020/49
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
10.06.2020
Predmet: elektrina
DF2020065
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
11.06.2020
Predmet: spotreba elektriny
DF2020079
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
11.06.2020
Predmet: spotreba elektriny
DF2020/92
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
27.07.2020
Predmet: elektrina
DF2020/112
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
24.09.2020
Predmet: elektrina
DF2020/130
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
24.09.2020
Predmet: elektrina
DF2020/151
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
25.11.2020
Predmet: elektrina
DF2020/183
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
25.11.2020
Predmet: elektrina
DF2020/218
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
25.01.2021
Predmet: elektrina
DF2021/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
24.03.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/33
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
21.05.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/51
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
21.05.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/73
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
04.06.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/96
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
06.08.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/123
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
06.08.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/134
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
06.08.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2021/153
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
201898
faktúra
Benjamin
787,29 EUR
06.06.2018
Predmet: zatienenie pieskoviska
DF2024/310
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
788,69 EUR
31.01.2025
Predmet: vodné, stočné
2018113
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
794,66 EUR
12.07.2018
Predmet: vodné a stočné
DFE2024/57
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
795,09 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
O2020131
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
800,00 EUR
11.11.2020
Predmet: pracovné oblečenie a obuv
O2021/88
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178/16, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
800,00 EUR
06.08.2021
Predmet: obloženie stien pri umývadlách v triedach
O2022/69
objednávka
KLIMO ANDREJ, Tichá 4282, 917 05 Trnava
54515696
800,00 EUR
01.07.2022
Predmet: osadenie plota na ihrisku
211224639
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
802,01 EUR
25.01.2012
Predmet: vodné+stočné
2171051502
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
36252484
803,32 EUR
28.07.2017
Predmet: vodne stocne
O2023/30
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
807,89 EUR
18.02.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ a ŠJ
O2020061
objednávka
Tatrachema, VD Trnava
31434193
809,50 EUR
10.07.2020
Predmet: čistiacie prostriedky pre ZŠ
DF2020/114
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
809,50 EUR
24.09.2020
Predmet: čístacie prostreidky pre ZŠ
7415731305
faktúra
SPP
812,53 EUR
16.05.2013
Predmet: plyn vyučt. fa nedoplatok
149640363
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
817,01 EUR
07.01.2015
Predmet: Tlačiareň - PC trieda
Monitor - trieda 2. Ročník
All in one PC Acer
1496403693
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
817,01 EUR
20.03.2015
Predmet: tlačiareň HP, monitor,-´
ACER /PC/ - učebńa infokrmatiky
DF2023/71
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
819,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Kopírovací stroj CANON+toner
DF2022/123
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
819,83 EUR
25.07.2022
Predmet: vodne, stocne
O2024/53
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
DF2024/55
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
DFE2025/32
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
822,14 EUR
05.05.2025
Predmet: Mäso
DF2024/199
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
824,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Slovenský jazyk 5-9.ročník
O2021/164
objednávka
IDEAL PLANET, s.r.o., Podolská 103, 14700 Praha
24850977
830,00 EUR
17.12.2021
Predmet: antigenove testy320ks, respirator 360ks
DF2021/251
faktúra
IDEAL PLANET, s.r.o.
24850977
830,00 EUR
04.01.2022
Predmet: antigenove testy320ks, respirator 360ks
DF2023/32
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
831,31 EUR
02.03.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ a ŠJpodľa prílohy
O2021/118
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská 40, 91701 Trnava
31434193
833,86 EUR
24.09.2021
Predmet: cistiace a hygienické prostriedky pre ZŠ, MŠ
DF2021/177
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
833,86 EUR
11.11.2021
Predmet: cistiace a hygienické prostriedky pre ZŠ, MŠ
DF2023/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
837,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2023/78
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
837,50 EUR
26.05.2023
Predmet: Vytavrny material podla prilohy
O2019012
objednávka
Loj Jozef LOJ-Mar
837,60 EUR
15.03.2019
Predmet: výmena ventilátora, čistenie klimatizácie ŠJ
DF2019044
faktúra
Loj Jozef LOJ-Mar
837,60 EUR
09.04.2019
Predmet: oprava a čistenie klimatizácie v ŠJ
O2023/39
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
837,64 EUR
24.03.2023
Predmet: cistiace prostiedky MS
DF2023/44
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
837,64 EUR
24.03.2023
Predmet: Čistiace prostrieky MŠpodľa prílohy
O2023/41
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
838,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
DF2023/48
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
838,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
201862
faktúra
Žák Martin
840,00 EUR
06.06.2018
Predmet: výmena krytiny na domčeku na náradei
O2023/43
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
840,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2024/81
faktúra
hchkr edu s.r.o.
55746829
840,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
DF2024/180
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
840,96 EUR
23.08.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy
O2024/134
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
841,00 EUR
16.08.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy
213
faktúra
ST - Trade s.r.o.
44883471
842,96 EUR
15.03.2017
Predmet: balenie tovaru
1605945
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
843,18 EUR
24.05.2016
Predmet: učebice Aj
O2022/11
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
843,46 EUR
24.01.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
DF2022/12
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
843,46 EUR
25.02.2022
Predmet: vonkajšie osvetlenie a vnútorné senzorové osvetlen
O2020137
objednávka
PRO.LAIKA, s.r.o.
31355218
845,00 EUR
23.11.2020
Predmet: CTL-6100WLE Cacom Intuos M Bluetooth Pistachio 5ks
DF2020/221
faktúra
PRO.LAIKA, s.r.o.
31355218
845,00 EUR
25.01.2021
Predmet: CTL-6100WLE Vacom Intuos M Bluetooth Pistachio 5ks
O2020150
objednávka
BENCI VINCENT
47750693
850,00 EUR
23.12.2020
Predmet: dodávka a zásyp lôžka potrubia
havária
DF2020/248
faktúra
BENCI VINCENT
47750693
850,00 EUR
25.01.2021
Predmet: dodávka a zásyp lôžka potrubia - havária
DF2021/157
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
850,00 EUR
11.11.2021
Predmet: obloženie stien pri umývadlách v triedach
O2023/93
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
850,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
O2021/130
objednávka
Mikloš Marek tycan, Spartakovská, 917 01 Trnava
46197940
850,80 EUR
14.10.2021
Predmet: tlačiareň canon ir-2425
2018161
faktúra
ST-Trade sr.o.
856,40 EUR
22.01.2019
Predmet: kancelarsky material
DF2024/52
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
857,56 EUR
22.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
DFE2022/55
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
860,88 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
282015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
863,93 EUR
09.12.2015
Predmet: osvetlenie chodby, učebne č.5 - odstránenie porevíznych závad
2018239
faktúra
trnavská vodárenská
863,94 EUR
22.02.2019
Predmet: vodne stocne
DF2024/256
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
866,54 EUR
18.11.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
201811
faktúra
spp
867,00 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
201821
faktúra
SPP
867,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn
201837
faktúra
SPP
867,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn
201860
faktúra
SPP
867,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn
201882
faktúra
SPP
867,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn