organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/269
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
1 144,80 EUR
05.12.2024
Predmet: Tonery MŠ
DF2023/186
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 145,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Montáž regulačných ventilov na radiatory
DF2022/207
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
1 159,20 EUR
21.12.2022
Predmet: oprava kuchynských spotrebičov
O2021/137
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava
35950226
1 162,80 EUR
05.11.2021
Predmet: Notebook HP250G7 - 2ks pre ZS 2st
DF2021/210
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
1 162,80 EUR
11.11.2021
Predmet: Notebook HP250G7 - 2kspre ZS 2st
DF2024/152
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 165,67 EUR
26.07.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2022/86
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
1 167,11 EUR
23.06.2022
Predmet: čistiace a hygienické potrebypodľa prílohy
149640331
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
1 176,00 EUR
07.01.2015
Predmet: HP ProBook 450 2ks
Office Home and Student 2ks
O2019045
objednávka
myBENEFIT, s.r.o.
1 176,00 EUR
21.05.2019
Predmet: zasypanie klovej jimka
DF2019088
faktúra
myBENEFIT, s.r.o.
1 176,00 EUR
19.07.2019
Predmet: zasypanie kalovej jamy
O2022/47
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská 40, 91701 Trnava
31434193
1 180,00 EUR
17.05.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby podľa prílohy
O2023/32
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
DF2023/39
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
DF2023/200
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 185,25 EUR
18.12.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
22012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
1042830932
1 190,00 EUR
05.09.2012
Predmet: maľovani 3 tried,opravy po zatečení,nátery soklov,
striekanie radiatov , nátery zárubní, nátery školských
tabúľ
O2020010
objednávka
Telovýchovná jednota DRUŽBA
1 200,00 EUR
27.01.2020
Predmet: lístky na vlek LK
O2022/142
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
1 200,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2023/140
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Lavice 2 stupeň
DF2023/37
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 201,57 EUR
10.03.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2023/66
objednávka
TETYS s.r.o., Nová 6, 917 71 Trnava
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 214,11 EUR
10.05.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 214,11 EUR
26.05.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2019139
objednávka
JIPAST.a.s.
1 221,30 EUR
20.12.2019
Predmet: gymnasticka zinenka 200x150x8
rinoset
dopravne
DF2019252
faktúra
JIPAST.a.s.
1 221,30 EUR
24.01.2020
Predmet: gymnasticka zinenka
O2022/112
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
1 224,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Oprava elektickej rury oplachovy prostriedok
DFE2022/57
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 227,88 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
7174799404
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
10.11.2014
Predmet: plyn
7243132937
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
18.11.2014
Predmet: plyn
7327922934
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
20.11.2014
Predmet: plyn
5100017423
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
22.11.2014
Predmet: plyn
7248194529
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
22.11.2014
Predmet: plyn
O2020135
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 246,40 EUR
23.11.2020
Predmet: hracie prvky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2020/224
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 246,40 EUR
25.01.2021
Predmet: hracie prvky pre predškolákov podľa zoznamu
2018244
faktúra
LOGITEX, s.r.o.
31580025
1 250,00 EUR
11.03.2019
Predmet: UP mikroskopy
O2020007
zmluva
Anonymny darca
1 250,00 EUR
17.12.2020
Predmet: dar
7303151653
faktúra
SPP
35815256
1 252,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu 1.12.14 - 31.12.14
730315653
faktúra
SPP
35815256
1 252,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
DF2021/171
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
1 256,00 EUR
11.11.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
DF2024/84
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 265,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Prenájom priestorov ku dňu učiteľov
DF2020011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 266,55 EUR
11.03.2020
Predmet: plyn
DF2020/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 266,55 EUR
10.06.2020
Predmet: plyn vyúčtovanie
DF2022/152
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
1 267,60 EUR
09.09.2022
Predmet: kancelársky materiál
O2024/66
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
O2024/67
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
DF2024/308
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 279,36 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2022/40
objednávka
SESSLER, s.r.o., Pri Kalvárii, 917 01 Trnava
35834374
1 279,90 EUR
22.04.2022
Predmet: prenájom priestorov 08.04.2022
DF2022/68
faktúra
SESSLER, s.r.o.
35834374
1 279,90 EUR
04.05.2022
Predmet: prenájom priestorov 08.04.2022
DF2024/172
faktúra
Gastronom SK s.r.o.
35888229
1 280,18 EUR
16.08.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
O2024/120
objednávka
Gastronom SK s.r.o., Záhorácka 36, 901 01 Malacky
35888229
1 281,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
O202129
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
13.04.2021
Predmet: tonery Atr. Epson 16ks
DF2021/49
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451 16ks
DF2020/255
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 291,75 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn
DF2025/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 296,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
2018189
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
1 296,90 EUR
22.01.2019
Predmet: elektormontazne prace
O2023/128
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 300,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2024/205
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
1 300,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Tonery MŠ
DF2025/86
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
1 300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince
O2022/90
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná, 91838 Trnava
44883471
1 302,80 EUR
26.08.2022
Predmet: Kancelársky materiál
2018256
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 305,33 EUR
11.03.2019
Predmet: plyn
DF2023/218
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot dotacia
DF2023/219
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: prislusenstvo robot dotacia
DF2023/220
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
DF2025/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 307,43 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/39
faktúra
HERMAN slovakia productin s.r.o.
44986823
1 308,72 EUR
13.03.2024
Predmet: Pracovné prístoje podľa prílohy
O2024/37
objednávka
HERMAN slovakia productin s.r.o., Němcovej 30, 040 18 Košice - mestská časť Krásna
44986823
1 310,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Pracovné prístoje podľa prílohy
DF2024/204
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
1 328,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Oprava el.rúry v ŠJ
O2024/114
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 328,40 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava el.rúry ŠJ
DF2024/127
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 347,85 EUR
14.06.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2022/21
objednávka
POPELKA ROBERT, Brestové, 916 42 Moravské Lieskové
34493140
1 355,90 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava drevených parkiet (brúsenie, tmelenie, lakovanie, výmena)
DF2022/36
faktúra
POPELKA ROBERT
34493140
1 355,90 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava drevených parkiet(brúsenie, tmelenie, lakovanie, výmena)
052014
faktúra
Linos, Rakús
1 380,00 EUR
18.11.2014
Predmet: demontáž starých parkiet MŠ,
montáž PVC
DF2023/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 391,69 EUR
18.02.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/103
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,03 EUR
16.05.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2019052
objednávka
CK Slniecko
1 400,00 EUR
11.06.2019
Predmet: škola v prirode
DF2019104
faktúra
CK Slniecko
1 400,00 EUR
07.08.2019
Predmet: ubytovanie, strava, animacny program
O2019070
objednávka
ST-Trade sr.o.
1 400,00 EUR
13.08.2019
Predmet: kancelarsky material
O2024/178
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
1 400,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Tlačiareň+notebook
O2025/44
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
1 400,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince