organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/143
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
1 402,13 EUR
24.09.2021
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
DF2021/143
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
1 402,13 EUR
11.11.2021
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
DF2022/84
faktúra
Puschenreiter Jozef Benio
17672686
1 403,27 EUR
23.06.2022
Predmet: oplotenie ms
2016024
faktúra
Hotel Spojár
40454428
1 404,00 EUR
04.03.2016
Predmet: ubytovanie+plná penzia žiakov na LVK
DF2019141
faktúra
ST-Trade sr.o.
1 425,64 EUR
25.09.2019
Predmet: kancelársky materiál
O2024/138
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
O2024/85
objednávka
RedX Internacional CZ s.r.o., Nemanická 437/5, 37010 České Budejovice
08015155
1 430,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Stan+posedenie podľa prílohy
DF2024/106
faktúra
RedX Internacional CZ s.r.o.
08015155
1 430,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Stan+posedenie podľa prílohy
O2023/17
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 435,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
DF2023/34
faktúra
Peter Bilčík
35177471
1 435,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
7278465526
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn predd.fa
7203613484
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn
7193656882
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
04.03.2016
Predmet: plyn
7268528213
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
24.05.2016
Predmet: plyn
7135398029
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
24.05.2016
Predmet: plyn
109
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 441,00 EUR
23.08.2016
Predmet: plyn
131
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 441,00 EUR
23.08.2016
Predmet: plyn
158
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 441,00 EUR
10.11.2016
Predmet: plyn
182
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 441,00 EUR
10.11.2016
Predmet: plyn
206
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 441,00 EUR
15.03.2017
Predmet: plyn
DF2024/15
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 441,97 EUR
08.02.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/224
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 445,79 EUR
09.01.2024
Predmet: Inštalačné práce a materíál
230
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 448,00 EUR
15.03.2017
Predmet: plyn
20143446
faktúra
MBTECH
36622524
1 449,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Interaktívna tabuľa
O2020022
objednávka
MB TECH BB, s.r.o.
1 449,02 EUR
28.02.2020
Predmet: EliteBoard set EB530
interaktivna tabula
DF2020078
faktúra
MBTECH BB
36622524
1 449,02 EUR
11.06.2020
Predmet: eliteboard set
O2020068
objednávka
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 449,03 EUR
06.08.2020
Predmet: eltie board
DF2020/121
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 449,03 EUR
24.09.2020
Predmet: EliteBoard set EB530,pre 2A
15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 481,80 EUR
27.04.2017
Predmet: nedoplatok plyn
DF2023/55
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 482,79 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/55
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 482,79 EUR
19.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
6422017
faktúra
wachumba
45284601
1 500,00 EUR
28.07.2017
Predmet: skola v prirode
O2019103
objednávka
Minarovič Lukáš
1 500,00 EUR
16.10.2019
Predmet: pracovné oblečenie
DF2020/209
faktúra
CK SLNIEČKO, s.r.o.
43840949
1 500,00 EUR
25.11.2020
Predmet: storno poplatok za ŠvP
O20211
objednávka
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 500,00 EUR
13.01.2021
Predmet: stojany na školské mapy12ks
DF2021/3
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 500,00 EUR
24.03.2021
Predmet: stojan na školské mapy - 12ks
O2021/89
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
1 500,00 EUR
26.08.2021
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
O2022/34
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín 266, 018 15 Prečín
50998269
1 500,00 EUR
22.04.2022
Predmet: výroba a montáž jednokrídlovej oceľovej brány 1ks výroba a montáž dvojkrídlovej oceľovej brány 1ks
O2022/38
objednávka
Puschenreiter Jozef Benio, Lávková 4580, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
17672686
1 500,00 EUR
22.04.2022
Predmet: oplotenie ms
DF2022/64
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 500,00 EUR
04.05.2022
Predmet: výroba a montáž jednokrídlovej oceľovej brány 1ksvýroba a montáž dvojkrídlovej oceľovej brány 1ks
O2022/143
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
1 500,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Montáž regulačných ventilov na radiatory
O2023/139
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: prislusenstvo robot dotacia
O2023/143
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Opravy a udržba budov
O2023/144
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Opravy a udržba budov
O2023/153
objednávka
DATACOM-mamevsechno.cz, Sezemínská 2029/3, 15500 Praha
69833303
1 500,00 EUR
09.01.2024
Predmet: prislusenstvo robot LEGO
O2024/51
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Prenájom priestorov na den učiteľov
DF2024/57
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
DF2024/58
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Opravy a udržba budovinštalačné práce a materiál
O2025/30
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
2025/04
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 500,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
DF2024/43
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 506,82 EUR
13.03.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/292
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 509,59 EUR
20.12.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2022/63
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 514,80 EUR
01.07.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2022/104
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 514,80 EUR
07.07.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákovpodľa zoznamu
DF2024/206
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
1 519,25 EUR
16.09.2024
Predmet: Renovácia vstupných priestorov
DF2024/279
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 520,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Hojdačky vonkajšie
O2024/212
objednávka
Baribal s.r.o., Kežmarská 2134/21, 054 01 Levoča
44984740
1 520,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Hojdačky vonkajšie
DF2025/25
faktúra
DAMITO
44148542
1 520,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
DF2024/107
faktúra
HTONER s.r.o.
52060458
1 534,80 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
DF2024/166
faktúra
ADLO
35757094
1 536,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
O2024/125
objednávka
ADLO, Sladovnícka 22, 917 01 Trnava
35757094
1 540,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
239
faktúra
gastro-galaxi
1 543,20 EUR
15.02.2018
Predmet: umyvacka riadu a prislusenstvo
16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 544,00 EUR
27.04.2017
Predmet: nedoplatok plyn
7135687631
faktúra
spp
35815256
1 544,00 EUR
28.07.2017
Predmet: plyn
7268839708
faktúra
spp
35815256
1 544,00 EUR
28.07.2017
Predmet: plyn
7233973873
faktúra
SPP
35815256
1 544,00 EUR
23.10.2017
Predmet: plyn
7115845285
faktúra
SPP
1 544,00 EUR
23.10.2017
Predmet: plyn
O2024/84
objednávka
HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B, 917 05 Trnava
52060458
1 550,00 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
DF2023/121
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 558,04 EUR
22.08.2023
Predmet: Šlabikar
O2024/11
objednávka
UNIKOV NITRA, Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
1 560,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2022/164
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
1 567,38 EUR
20.09.2022
Predmet: Anglictina
FE2020022
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.04.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/22
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
O2022/100
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
1 576,38 EUR
12.09.2022
Predmet: Anglictina
O2019129
objednávka
Stieffel Eurocart, s.r.o.
1 590,00 EUR
06.12.2019
Predmet: interaktívna tabuľa pre MŠ
DF2022/227
faktúra
FasterComp s.r.o
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Server
O2022/148
objednávka
FasterComp s.r.o, Karpatská 3249, 920 01 Hlohovec
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Procesor,server
O2023/137
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
1 600,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Robot dotacia