organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2025/35
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
981,77 EUR
09.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
2018163
faktúra
Trubač Miloš
983,00 EUR
22.01.2019
Predmet: malovanie priestovr
DF2023/109
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
985,63 EUR
19.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2022/77
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
987,67 EUR
07.07.2022
Predmet: prvovka 1 Lite 3,85x3 ucitelske Slabikar I,II 16,50x38 /PZ k slabikaru 3,30x 38 Pisanie pre 1 rocnik 5,94x38
O2019090
objednávka
Záhorák Branislav
988,00 EUR
23.09.2019
Predmet: staveb a dokončovacie práce
DF2019169
faktúra
Záhorák Branislav
988,00 EUR
22.10.2019
Predmet: stavebné a dokončovacie práce
O2024/42
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st. spodná retiazka
DF2024/35
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st.spodná retiazka
O2021/133
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
988,79 EUR
15.10.2021
Predmet: Tablet PC Lenovo IdealPad Duet3 3ks
DF2021/202
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
988,79 EUR
11.11.2021
Predmet: Tablet PC Lenovo IdealPad Duet3 3ks
5347130197
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o
35937548
989,80 EUR
20.08.2013
Predmet: skrine do tried
DF2024/245
faktúra
FENIX Security, s.r.o.
46749896
993,42 EUR
18.11.2024
Predmet: Bezpečnostná kamera+montáž
244
faktúra
elma-mar sk
993,60 EUR
15.02.2018
Predmet: oprava osvetlenie v telocvicni ms
15
zmluva
RLC group s.r.o.
1 000,00 EUR
12.01.2018
Predmet: peňažný dar na podporu realizácie projektu "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrčniarovce nad Parnou
201809
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠs MŠ Hrnčiarovce nad Parnou
1 000,00 EUR
24.10.2018
Predmet: peňažný dar
201902
zmluva
RLC Group, s.r.o.
46137025
1 000,00 EUR
22.02.2019
Predmet: peňažný dar - podpora inkluzívneho vzdelávania
O2019037
objednávka
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
1 000,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Asc agenda komplet
dochádzkový systém
O2019074
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
1 000,00 EUR
14.08.2019
Predmet: cistenie kalovej jamy - havarijna situacia
O2019084
objednávka
Evico sro
1 000,00 EUR
12.09.2019
Predmet: úprava terené
Z2020/003
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1 000,00 EUR
07.09.2020
Predmet: školské ovocie
Z2021/05
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1 000,00 EUR
10.09.2021
Predmet: dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zelenina
DF2023/185
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 000,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2023/141
objednávka
Westlogic s.r.o, Olomoucká 29, 746 01 Opava
28637372
1 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava žáluzií
O2024/20
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
1 000,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
O2024/58
objednávka
DREVOMA, s.r.o., Tamaškovičova, 917 01 Trnava
44493827
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia pieskoviska
O2024/227
objednávka
MIPANO s.r.o., Modranská 7027/1, 917 01 Trnava
50808117
1 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Bagety
O2025/20
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
1 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
2013157
faktúra
Peter Klásek, čistenie kanalizácie
40505219
1 008,00 EUR
20.08.2013
Predmet: čistenie kanalizácie pavilon B ,MŠ
DF2022/181
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
1 020,60 EUR
21.10.2022
Predmet: vodne, stocne
O2019018
objednávka
AA elektro, s.r.o.
1 028,00 EUR
15.03.2019
Predmet: odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie
O2023/68
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 030,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ks EL.spoprak MORA zapojenie sporaku
DF2023/112
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
1 030,80 EUR
19.07.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ksEL.spoprak MORAzapojenie sporaku
O2020008
objednávka
Kašák Branislav ing
1 035,00 EUR
27.01.2020
Predmet: tonery
DF2020014
faktúra
Kašák Branislav ing
1 035,00 EUR
11.03.2020
Predmet: tonery 21ks
DF2020/14
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
1 035,00 EUR
10.06.2020
Predmet: tonery do tlačiarní
DF2023/170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 037,84 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2024/119
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
1 042,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné vybavenie do ŠJ
DF2024/148
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
1 042,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné vybavenie do ŠJ
DF2024/283
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 045,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Magnetická podložkanáhradné fixkymagnetické stavebnice
O2024/214
objednávka
Hravá škôlka s.r.o., Kupeckého 320/33, 040 01 Košice
47802278
1 045,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Magnetická podložka náhradné fixky magnetické stavebnice
213227619
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 048,51 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné+stočné
O2025/38
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 058,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
O2023/63
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
DF2023/90
faktúra
Edusteps
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
DF2024/163
faktúra
IKEA BRATISLAVA, s.r.o.
35849436
1 067,90 EUR
16.08.2024
Predmet: Sedačky 2 KS
DFE2022/63
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 069,13 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
O2022/89
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
1 070,00 EUR
26.08.2022
Predmet: geograficky atlasc50ks chemia 30ks
DF2022/155
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
1 070,00 EUR
09.09.2022
Predmet: geograficky atlasc50kschemia 30ks
7412974529
faktúra
SPP
35815256
1 072,32 EUR
20.08.2013
Predmet: Plyn
130800016
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 073,00 EUR
14.03.2014
Predmet: kopírovací stroj Xeros
O2022/138
objednávka
AA elektro s.r.o., 6970, 919 34 Biely Kostol
47465093
1 081,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Revizia,odborne prehliadky a skusky
DF2022/221
faktúra
AA elektro s.r.o.
47465093
1 081,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Revizia,odborne prehliadky a skusky
DF2023/89
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 087,92 EUR
14.06.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DFE2022/62
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 096,13 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
242
faktúra
my dva slovakia
1 097,28 EUR
15.02.2018
Predmet: skolske satniky
130102127
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 100,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Počítačové zostavy 2 ks do učebne Inf.
130102353
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 100,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 2 ks počítačová zosta do učebne inf.
O2024/46
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 100,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky do chemického kabinetu
DF2024/138
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
1 100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
O2024/121
objednávka
IKEA BRATISLAVA, s.r.o., Ivanská cesta, 82104 Bratislava
35849436
1 100,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Sedačky 2 KS
DF2023/208
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
1 102,80 EUR
09.01.2024
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
DFE2022/79
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 104,56 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
7228290689
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
7125062205
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
7208362262
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
12.05.2015
Predmet: plyn
730819397
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
73081491397
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
7313201529
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
22.05.2015
Predmet: plyn
7283309074
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
07.09.2015
Predmet: plyn
7288327271
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
07.09.2015
Predmet: plyn
7233452042
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
11.09.2015
Predmet: plyn
7233473607
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
09.11.2015
Predmet: plyn
7323247360
faktúra
SPP
35815256
1 107,00 EUR
09.11.2015
Predmet: plyn
O2024/179
objednávka
FENIX Security, s.r.o., SV.Metoda 106/1, 971 01 Prievidza
46749896
1 110,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Bezpečnostná kamera+montáž
7313344637
faktúra
SPP
35815256
1 112,00 EUR
09.12.2015
Predmet: plyn
204
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 112,00 EUR
15.03.2017
Predmet: plyn
O2022/66
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
1 121,80 EUR
01.07.2022
Predmet: XEROX WorkCentre 6515DN 2ks pre MS
DF2020/116
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 128,23 EUR
24.09.2020
Predmet: plyn
DF2024/74
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 133,53 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
201847
faktúra
alza
1 137,98 EUR
16.04.2018
Predmet: vypoctova technika