organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228
faktúra
elkom slovakia
700,02 EUR
15.02.2018
Predmet: latka na zaluzie
7419231490
faktúra
SPP
35815256
703,55 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn
vyučt.fa nedopl.2015
DF2022/66
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
703,59 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrina
O2021/155
objednávka
IDEAL PLANET, s.r.o., Podolská 103, 14700 Praha
24850977
704,00 EUR
10.12.2021
Predmet: antigénové testy (kód Anti02) 14 bal (350 testov)
DF2021/238
faktúra
IDEAL PLANET, s.r.o.
24850977
704,00 EUR
04.01.2022
Predmet: antigónové testy 350ks
O2024/41
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
DF2024/34
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
DF2022/110
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
709,36 EUR
07.07.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby pre MŠpodľa prílohy
DF2021/250
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
712,80 EUR
04.01.2022
Predmet: Literatúra 5-8R, Biologia 5,6RGeografia 5-9R, Dejepis 5,7Rspolu 248ks
DF2024/114
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
714,99 EUR
04.06.2024
Predmet: tonery ZŠ
O2024/90
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
715,00 EUR
04.06.2024
Predmet: tonery ZŠ
20198
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
15.03.2019
Predmet: elektrina
DF2019022
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
15.03.2019
Predmet: elektrina
DF2019042
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
09.04.2019
Predmet: elektrina
DF2019064
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
21.05.2019
Predmet: elektrina
DF2019085
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
19.07.2019
Predmet: elektrina
DF2019100
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
07.08.2019
Predmet: elektrina
DF2019121
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
07.08.2019
Predmet: elektrina
DF2019139
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
25.09.2019
Predmet: elektrina
DF2019165
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina
DF2019189
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina
5347130434
faktúra
MY DVA Slovakiai
35937548
719,42 EUR
14.03.2014
Predmet: Skrine do tried 4 ks
DF2023/113
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
719,69 EUR
19.07.2023
Predmet: Vodne a stocne 04-06/2023
201
faktúra
Sféra, a.s.
35757736
720,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Office Standard 2016 OLP Academic version - multilicencia 10ks
O2022/102
objednávka
StreamIT, s.r.o., Bezručova 9, 811 09 Bratislava
50133845
720,00 EUR
20.09.2022
Predmet: micro:bit
DF2022/160
faktúra
StreamIT, s.r.o.
50133845
720,00 EUR
20.09.2022
Predmet: micro:bit
O2024/183
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
720,34 EUR
21.10.2024
Predmet: Angličtina pre 1 a 2 ročník
DF2024/244
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
720,34 EUR
18.11.2024
Predmet: Angličtina pre 1 a 2 ročník
201864
faktúra
Restauracia na mlyne
722,16 EUR
06.06.2018
Predmet: posedenie - deň učiteľov
132012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
724,00 EUR
06.11.2012
Predmet: maľovanie priestorov školskej jedálne
132012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
40625222
724,00 EUR
12.11.2012
Predmet: maľovanie školskej kuchyne,chodby, výajne obedov,
umyvárky,chodba do jedálne, šatne,skladu potravín
náter stien plesnistopom
149640270
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
725,00 EUR
22.11.2014
Predmet: tlačiareň + toner
DFE2022/78
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
727,79 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
O2023/96
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
728,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Slov.Jazyk
DF2023/132
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
728,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Slov.Jazyk
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
22.03.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
03.04.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2021/128
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
729,79 EUR
06.08.2021
Predmet: vodné, stočné
O2019044
objednávka
ELARIN, s.r.o.
730,00 EUR
03.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre 1.st
DF2024/62
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
731,21 EUR
03.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
09092014
faktúra
Jaroslav Hudec Domáce potreby
30730937
731,22 EUR
22.11.2014
Predmet: taniere ŠJ
O2024/55
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
732,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa zoznamu
10170303
faktúra
Cavojsky Richard
33555265
734,00 EUR
28.07.2017
Predmet: interierove zaluzie a sietky
DFE2024/39
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
735,24 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2019009
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
15.03.2019
Predmet: plyn
DF2019019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
15.03.2019
Predmet: plyn
DF2019035
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
09.04.2019
Predmet: plyn
DF2019060
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
21.05.2019
Predmet: plyn
DF2019082
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
19.07.2019
Predmet: plyn
DF2019098
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
07.08.2019
Predmet: plyn
DF2019118
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
07.08.2019
Predmet: plyn
DF2019135
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
25.09.2019
Predmet: plyn
DF2019151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
22.10.2019
Predmet: plyn
DF2019184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
22.10.2019
Predmet: plyn
DF2019210
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
25.11.2019
Predmet: plyn
2018196
faktúra
Kašák Branislav ing
737,50 EUR
22.01.2019
Predmet: tonery
O2021/86
objednávka
ELMA-MaR SK, s.r.o.
36289647
739,74 EUR
30.07.2021
Predmet: elektromontážne práce kamer. systém
oprava el. bojlera
DF2021/129
faktúra
ELMA-MAR SK, s.r.o.
36289647
739,74 EUR
06.08.2021
Predmet: elektromontážne práce kamer. systém
DF2019230
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
740,00 EUR
24.01.2020
Predmet: plyn
245
faktúra
Nomiland
740,30 EUR
15.03.2017
Predmet: pomôcky na vzdelávanie predškoláci
O2020148
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
742,00 EUR
17.12.2020
Predmet: učebnice pre 1 st
podla prilohy
DF2020/245
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
742,00 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy
2151125014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
744,86 EUR
15.01.2016
Predmet: vodné+stočné
O2022/59
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
750,00 EUR
23.06.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby pre MŠ podľa prílohy
O2024/149
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
750,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Nástenka,repas lavíc
DF2024/193
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
750,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Nástenka,repas lavíc
DF2020/185
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
754,20 EUR
25.11.2020
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ
DFE2021/3
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
757,45 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
O2020/106
objednávka
ST-TRADE, s.r.o.
44883471
760,00 EUR
05.10.2020
Predmet: kancelársky materiál
DFE2025/42
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
760,41 EUR
11.06.2025
Predmet: Mäso
012015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
762,44 EUR
10.04.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie v učebni inf.2
230
faktúra
trnavska vodarenska spolocnost
764,35 EUR
15.02.2018
Predmet: vodne stocne
DFO2020/2
faktúra
Školská jedáleň
31875408
770,88 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/10
1340802028
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
772,50 EUR
22.08.2013
Predmet: stravné lístky
1340008416
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
772,50 EUR
14.03.2014
Predmet: Stravné lístky
92016
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
776,18 EUR
24.05.2016
Predmet: demontáž a likvidácia starého osvetlenia
322015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
784,50 EUR
15.01.2016
Predmet: výmena osvetľovacích telies
DF2020010
faktúra
ZSE energia
784,50 EUR
11.03.2020
Predmet: elektrina
DF2020027
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
11.03.2020
Predmet: elektrina
DF2020049
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
17.04.2020
Predmet: elektrina