organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
02/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
3 360,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stavebný dozor
18-Z-2017
oznam
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
3 360,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
252/2015
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
3 394,03 EUR
19.08.2015
Predmet: faktúra za nábytok a hračky MŠ
370/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 425,00 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za plyn
95/2016
faktúra
CA GALAXY TOUR
46821996
3 456,00 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za švp, hotel Belez
52/2021
objednávka
Nomiland
36174319
3 507,50 EUR
23.11.2021
Predmet: objednávka skriniek do šatne
352/2021
faktúra
Nomiland
36174319
3 507,50 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za školský nábytok
2/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 551,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
10/2025
objednávka
Daffer
36320439
3 555,00 EUR
20.05.2025
Predmet: objednávka školského nábytku
164/2014
faktúra
Kovotyp s.r.o.
35808705
3 565,08 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
7/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 602,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za plyn
7/2018
faktúra
innogy
44291809
3 611,00 EUR
10.01.2018
Predmet: fa za zemný plyn
2/2020
objednávka
VIRTUS
35719664
3 611,52 EUR
07.02.2020
Predmet: objednávka na elektrický sporák do školskej jedálne
74/2020
faktúra
VIRTUS s.r.o.
35719664
3 611,52 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za elektrický sporák do školskej jedálne
383/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44 291 809
3 612,00 EUR
10.11.2014
Predmet: zemný plyn
362/2016
faktúra
innogy
44291809
3 676,00 EUR
09.12.2016
Predmet: fa za plyn
31/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 677,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
04/2016
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 682,00 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za plyn
25/2021
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
3 692,59 EUR
02.02.2021
Predmet: fa za umývací stroj do školskej jedálne
363/2021
faktúra
FasterComp
50559419
3 712,00 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za noebooky
238/2024
faktúra
Roman Hanulák
37566504
3 747,37 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za pokládku podláh
416/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za licenciu Škola Štandard
23-Z-2023
zmluva
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o prenájme softvéru
20/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 883,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn
13/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 917,52 EUR
27.02.2024
Predmet: objednávka elektrického kotla do školskej jedálne
80/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 917,52 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za elektrický kotol do školskej jedálne
121/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 948,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ., MŠ, ŠJ
368/2018
faktúra
Climatherm, s.r.o.
36263516
3 948,92 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za výmenu obehových čerpadiel
4/2017
faktúra
innogy
44291809
3 952,00 EUR
09.01.2017
Predmet: fa za zemný plyn
49/2022
objednávka
IKEA
35849436
3 999,10 EUR
27.09.2022
Predmet: objednávka stolov a stoličiek do školskej jedálne
283/2022
faktúra
IKEA
35849436
3 999,10 EUR
27.09.2022
Predmet: fa za stoly a stoličky do školskej jedálne
400/2023
faktúra
Nomiland
36174319
4 009,70 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
364/2022
faktúra
Nomiland
36174319
4 017,20 EUR
06.12.2022
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
48/2024
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
4 056,00 EUR
16.02.2024
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
45/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
4 061,09 EUR
13.09.2024
Predmet: objednávka oprava rozvodov v zadnej budove ZŠ - suterén
308/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
4 061,09 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za opravu elektrických rozvodov
28/2020
objednávka
RM Gastro - JAZ
34 153 004
4 090,40 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka umývačky riadu
125/2011
faktúra
Tinama, s.r.o.
35889969
4 185,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava fasády na kotolni
126/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
1/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ
5-Z-2016
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
4 413,76 EUR
30.05.2016
Predmet: Darovacia zmluva o správe majetku štátu
12/2024
objednávka
Roman Hanulák
37566504
4 435,20 EUR
26.02.2024
Predmet: objednávka pokládky podlahy v triedach
31/2017
faktúra
CERES
36533823
4 500,00 EUR
30.01.2017
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
10/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
4 663,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn
13-Z-2016
oznam
CK Slniečko
43840949
4 760,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
17-Z-2024
zmluva
Richard Mitošinka
43549942
4 800,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo - záhradnícke práce
19/2024
objednávka
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: objednávka školského nábytku
101/2024
faktúra
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za školský nábytok
56/2025
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o
45284601
4 950,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
142/2018
faktúra
Innogy
44291809
5 046,05 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za plyn
11-Z-2015
oznam
CK Slniečko, s.r.o
43840949
5 085,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
48/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: objednávka projektorov
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
388/2015
faktúra
Milan Ondrejička Tesárske a Pokrývačské práce
40083675
5 245,52 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za opravu strechy
19-Z-2018
zmluva
CK Slniečko
43840949
5 418,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
141/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
5 617,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za interaktívne tabule
298/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
5 630,60 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za výpočtovú techniku PC
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
6/2019
objednávka
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
11.10.2019
Predmet: objednávka na pobyt škola v prírode
13-Z-2019
zmluva
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
17-Z-2023
zmluva
Cestovná kancelária Vida s.r.o.
46754571
6 090,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o zájazde
11/2024
objednávka
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka podlahovej krytiny
59/2024
faktúra
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: fa za podlahovú krytinu
10-Z-2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30794536
6 380,57 EUR
23.08.2019
Predmet: Dohoda č. 19/08054/13 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
1-Z-2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
307 945 36
6 468,39 EUR
02.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5-Z-2025
zmluva
Richard Mitošinka
36080870
7 200,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.10.2025
411/2014
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
7 317,04 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za doplatok multifunkčného ihriska pre ZŠ a MŠ
10/2020
objednávka
RM Gastro - JAZ
34153004
7 707,43 EUR
30.07.2020
Predmet: objednávka na konvektomat
188/2020
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
7 707,43 EUR
24.08.2020
Predmet: fa za konvektomat
264/2017
faktúra
Daffer
36320439
7 765,90 EUR
13.09.2017
Predmet: fa za vybavenie do učebne
29/2024
objednávka
Róbert Oberle
40347273
8 140,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Objednávka - vymaľovanie priestorov v MŠ a v ŠJ.
122/2011
faktúra
Ing. Jozef Medvecký
14271427
8 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Letná trieda
34/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za plyn
59/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 501,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Faktúra za plyn
100/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za plyn
120/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
03.05.2023
Predmet: fa za plyn
153/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.06.2023
Predmet: fa za plyn