organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2012/VO
oznam
Maro, s.r.o.
36407020
73 170,41 EUR
07.06.2012
Predmet: Zmluva o dielo
237/2012
faktúra
MARO, s.r.o.
65 853,37 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za Multifunkčné ihrisko 90% z ceny
111/2024
faktúra
Slovesnký plynárensky priemysel
26 532,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra preddavková za plyn od 3-12/2024
35/2024
objednávka
AMIZ, s.r.o.
45849552
23 198,88 EUR
19.08.2024
Predmet: Objednávka za komplexnú revitalizáciu parku
22/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
20 592,09 EUR
26.01.2023
Predmet: fa za plyn - nedoplatok
108/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
15 056,91 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu elektrických rozvodov
2-Z-2016
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trnava
30794536
14 841,91 EUR
14.03.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta pre zvýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
73/2011
faktúra
TINAMA, s.r.o.
35889969
12 691,80 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za stavebné práce ZŠ
272/2024
faktúra
AMIZ
45849552
12 151,54 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene
16-Z-2024
zmluva
CK Slniečko, spol. s.r.o.
43840949
10 934,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Čiastková zmluva o zabezpečení služieb - škola v prírode pre 40 detí
18-Z-2024
zmluva
WACHUMBA ck, s.r.o
45284601
10 850,50 EUR
21.10.2024
Predmet: Zmluva o zájazde - lyžiarsky výcvik
437/2024
faktúra
AMIZ
45849552
10 480,94 EUR
20.12.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene v parku
56/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 999,17 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za stavebné práce
3/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 999,17 EUR
01.02.2024
Predmet: objednávka stavebnodokončovacích prác - sadrokartón
96/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 993,12 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za elektroinštalačné práce
2/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 993,12 EUR
01.02.2024
Predmet: objednávka elektrifikácie tried a chodieb
54/2022
faktúra
FasterComp
50559419
9 894,00 EUR
18.02.2022
Predmet: fa za počítače
245/2024
faktúra
Robert Oberle
40347273
9 210,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Maliarske práce v MŠ, ŠJ a ZŠ
18-Z-2022
zmluva
CK Slniečko, s.r.o.
43840949
9 200,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Zmluva o zájazde
19-Z-2023
zmluva
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
8 560,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky výcvik
381/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za plyn
319/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.11.2023
Predmet: fa za dodávku plynu
284/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.10.2023
Predmet: fa za plyn
253/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.09.2023
Predmet: fa za plyn
217/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.08.2023
Predmet: fa za dodávku plynu
193/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za plyn
153/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.06.2023
Predmet: fa za plyn
120/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
03.05.2023
Predmet: fa za plyn
100/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za plyn
59/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
8 501,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Faktúra za plyn
34/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za plyn
122/2011
faktúra
Ing. Jozef Medvecký
14271427
8 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Letná trieda
29/2024
objednávka
Róbert Oberle
40347273
8 140,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Objednávka - vymaľovanie priestorov v MŠ a v ŠJ.
264/2017
faktúra
Daffer
36320439
7 765,90 EUR
13.09.2017
Predmet: fa za vybavenie do učebne
188/2020
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
7 707,43 EUR
24.08.2020
Predmet: fa za konvektomat
10/2020
objednávka
RM Gastro - JAZ
34153004
7 707,43 EUR
30.07.2020
Predmet: objednávka na konvektomat
411/2014
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
7 317,04 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za doplatok multifunkčného ihriska pre ZŠ a MŠ
5-Z-2025
zmluva
Richard Mitošinka
36080870
7 200,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.10.2025
1-Z-2017
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
307 945 36
6 468,39 EUR
02.03.2017
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10-Z-2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30794536
6 380,57 EUR
23.08.2019
Predmet: Dohoda č. 19/08054/13 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
59/2024
faktúra
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: fa za podlahovú krytinu
11/2024
objednávka
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka podlahovej krytiny
17-Z-2023
zmluva
Cestovná kancelária Vida s.r.o.
46754571
6 090,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o zájazde
13-Z-2019
zmluva
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
6/2019
objednávka
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
11.10.2019
Predmet: objednávka na pobyt škola v prírode
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
298/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
5 630,60 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za výpočtovú techniku PC
141/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
5 617,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za interaktívne tabule
19-Z-2018
zmluva
CK Slniečko
43840949
5 418,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
388/2015
faktúra
Milan Ondrejička Tesárske a Pokrývačské práce
40083675
5 245,52 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za opravu strechy
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
48/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: objednávka projektorov
11-Z-2015
oznam
CK Slniečko, s.r.o
43840949
5 085,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
142/2018
faktúra
Innogy
44291809
5 046,05 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za plyn
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
56/2025
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o
45284601
4 950,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
101/2024
faktúra
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za školský nábytok
19/2024
objednávka
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: objednávka školského nábytku
17-Z-2024
zmluva
Richard Mitošinka
43549942
4 800,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo - záhradnícke práce
13-Z-2016
oznam
CK Slniečko
43840949
4 760,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
10/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
4 663,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn
31/2017
faktúra
CERES
36533823
4 500,00 EUR
30.01.2017
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
12/2024
objednávka
Roman Hanulák
37566504
4 435,20 EUR
26.02.2024
Predmet: objednávka pokládky podlahy v triedach
5-Z-2016
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
4 413,76 EUR
30.05.2016
Predmet: Darovacia zmluva o správe majetku štátu
1/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ
126/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
125/2011
faktúra
Tinama, s.r.o.
35889969
4 185,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava fasády na kotolni
28/2020
objednávka
RM Gastro - JAZ
34 153 004
4 090,40 EUR
11.12.2020
Predmet: objednávka umývačky riadu
308/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
4 061,09 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za opravu elektrických rozvodov
45/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
4 061,09 EUR
13.09.2024
Predmet: objednávka oprava rozvodov v zadnej budove ZŠ - suterén
48/2024
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
4 056,00 EUR
16.02.2024
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
364/2022
faktúra
Nomiland
36174319
4 017,20 EUR
06.12.2022
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
400/2023
faktúra
Nomiland
36174319
4 009,70 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
283/2022
faktúra
IKEA
35849436
3 999,10 EUR
27.09.2022
Predmet: fa za stoly a stoličky do školskej jedálne
49/2022
objednávka
IKEA
35849436
3 999,10 EUR
27.09.2022
Predmet: objednávka stolov a stoličiek do školskej jedálne
4/2017
faktúra
innogy
44291809
3 952,00 EUR
09.01.2017
Predmet: fa za zemný plyn
368/2018
faktúra
Climatherm, s.r.o.
36263516
3 948,92 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za výmenu obehových čerpadiel
121/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 948,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ., MŠ, ŠJ